Encontrá cómo realizar cada gestión

Empezá aquí

Abrí Gestión → Padrón → Personas y legajos (/panelcparg/miembros). En Matrículas registradas, escribí un nombre, número de legajo o matrícula y elegí Ver ficha.

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• Tu cuenta necesita permiso de Padrón para consultar o modificar legajos.
• Antes de cambiar una identidad o una matrícula, cotejá sus identificadores con el respaldo del Colegio.

Datos y estados importantes

Legajo

Es la ficha institucional de la persona: conserva identificación, contactos, foto y antecedentes. Su número no se deduce del nombre ni reemplaza la matrícula.

Matrícula

Identifica la inscripción profesional y su estado. Cotejá número y emisor; tener una ficha o una cuenta no demuestra que la matrícula esté habilitada.

Membresía

Es el vínculo de la persona con el Colegio. Una membresía activa no activa por sí sola una matrícula ni habilita una cuenta del Portal.

Acto de matrícula

Registra una decisión del Colegio, su fundamento y vigencia. Una suspensión, renovación o baja conserva su propio historial y no modifica pagos por sí sola.

Bajas e historial

Para consultar registros anteriores, usá Mostrar bajas e historial; un registro histórico no se convierte en activo por consultarlo.

Foto y credencial

La foto confirmada se incorpora a la credencial al prepararla. Guardar una foto no emite una credencial ni modifica la habilitación.

1. En Buscar en padrón, escribí el nombre, el legajo o la matrícula. La búsqueda reconoce nombres con o sin tildes; usá las páginas y los filtros para localizar a la persona.
2. Elegí Ver ficha en la persona correcta. El legajo se abre en una ventana; cotejá nombre, número de legajo, matrícula y estado.
3. En Datos del legajo, elegí Editar datos para corregir DNI, CUIT, dirección, correo o teléfonos. Revisá y elegí Guardar datos.
4. En Foto de la credencial, elegí una imagen o la cámara. Acomodá el rostro en la guía, comprobá la vista previa y confirmá el guardado. Esa confirmación guarda la foto; la emisión de la credencial se realiza en su circuito.
5. Para incorporar a otra persona, cerrá la ficha y elegí Nueva alta. Completá identidad, legajo y matrícula, cotejá coincidencias y elegí Guardar alta pendiente con su respaldo; no crees otra ficha para alguien que ya existe.
6. Para activar un alta pendiente, cotejá los datos y, con el permiso correspondiente, marcá Confirmo la aprobación y elegí Aprobar y activar. Consultá el historial para verificar el resultado.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: “MATRICULA-EJEMPLO-001” se busca y se muestra tal como fue escrita. Si necesitás copiarla, seleccioná el valor visible y copialo tal cual. En el directorio público, leé nombre, matrícula y contacto profesional disponible; un contacto ausente no se completa por inferencia. En Gestión, compará nombre, legajo, matrícula y emisor con el respaldo institucional antes de preparar un vínculo o alta. Una coincidencia de búsqueda no acredita identidad ni activa a una persona.

Qué deberías ver

La consulta pública permite leer la matrícula y los contactos profesionales disponibles; en Gestión, una búsqueda no altera el registro ni crea un vínculo.

Preguntas frecuentes

Abrir el procedimiento completo de esta pantalla

Si algo no sale como esperás

Si la búsqueda pública no encuentra a la persona, probá el apellido, la matrícula o el colegio por separado. Si sigue sin aparecer, consultá al Colegio desde “Contacto”. En Gestión, si una acción queda pendiente, usá “Pedido pendiente de confirmar” y “Recuperar pedido conservado” para consultar la misma operación. “Abrir contexto del alta” vuelve a mostrar el formulario asociado. No envíes otra acción mientras siga pendiente. Si los identificadores no coinciden, no fusiones ni generes un legajo de reemplazo: pedí revisión institucional.

Modificar el legajo no crea una cuenta del Portal ni registra pagos. No infieras DNI, legajo o matrícula a partir del nombre: cotejalos con el respaldo del Colegio. Los cambios de estado y la emisión de credenciales tienen sus acciones y permisos propios.

Empezá aquí

Abrí Gestión → Padrón → Credenciales (/panelcparg/matricula), buscá las tarjetas existentes y elegí “Emitir credencial” sólo cuando corresponda. La situación inicial también se revisa desde el legajo.

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• Necesitás el permiso institucional correspondiente y el legajo y respaldo correctos. La matrícula debe estar activa.
• Antes de emitir, revisá si ya existe una tarjeta vigente y confirmá la foto. Podés volver a descargarla sin crear otra.

Datos y estados importantes

Habilitación inicial

El Colegio declara hasta qué fecha están pagadas las cuotas, con fecha, decisión, motivo y confirmación. Esta declaración no crea pagos ni cancela deudas.

Pagos posteriores

Las cuotas deben estar cargadas por período y los pagos confirmados e imputados. La cobertura considera períodos consecutivos y reversiones; Bono Ley no cubre cuotas.

Requisitos

Una deuda vencida, un bloqueo, matrícula inactiva o falta de foto confirmada impiden la emisión hasta su revisión.

Vigencia y QR

La fecha de vencimiento de la tarjeta corresponde a la vigencia de matrícula fijada por el Colegio, si existe. La fecha hasta la que están cubiertas las cuotas es un dato separado; el QR consulta la situación actual.

Revocación

“Revocar” abre el motivo y “Confirmar revocación” registra la decisión sin modificar el estado de matrícula.

1. Buscá al titular y cotejá su legajo, matrícula y antecedentes. Una lista vacía no acredita que corresponda emitir.
2. En “Emitir credencial”, seleccioná “Titular de la credencial” y revisá “Situación de pagos para la credencial”. Si falta la revisión inicial, abrí “Registrar habilitación inicial”.
3. Cotejá los registros del Colegio; completá “Cuotas pagadas hasta”, elegí la “Decisión” y escribí “Motivo o registro consultado”. Marcá la confirmación, escribí APROBAR y elegí “Guardar habilitación”. Comprobá el resultado. La declaración no crea cobros históricos.
4. Para pagos posteriores, verificá los cargos y su período en cuenta corriente. Pagos360 y Mercado Pago requieren confirmación; efectivo y transferencia requieren validación e imputación del Colegio. Elegí “Actualizar requisitos” después de revisar.
5. Confirmá que exista una foto guardada y que la pantalla permita emitir. El titular puede cargarla en Mi perfil → Mi credencial; el Colegio puede asistir desde Padrón y legajos. Elegí tipo y fecha inicial, revisá la vigencia de matrícula informada por el Colegio y usá “Emitir y abrir tarjeta” si corresponde.
6. Para una copia abrí “Tarjeta PDF y QR” del registro. Para revocar, elegí “Revocar”, ingresá el motivo y confirmá “Confirmar revocación”.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: cotejás los registros de una matrícula, registrás la fecha inicial respaldada y verificás la foto confirmada. Si se cumplen los requisitos, podés emitir y abrir la tarjeta; para otra copia usás el mismo registro.

Qué deberías ver

La situación de pagos y la tarjeta muestran el resultado confirmado. El profesional puede crear su credencial desde el Portal si cumple los requisitos.

Preguntas frecuentes

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Si algo no sale como esperás

Emisión o revocación incierta: elegí “Actualizar” en “Tarjetas registradas” y cotejá número, matrícula y estado antes de otra acción. Si falla la consulta, no uses la lista anterior. Si la tarjeta cambió, volvé a consultar antes de decidir.

Foto o descarga: abrí “Tarjeta PDF y QR” del mismo registro. Podés descargarla nuevamente; no emitas otra para recuperar el PDF o su QR. Si otra persona cambió la foto, cerrá la tarjeta y volvé a abrirla.

Solicitud o permiso: revisá el mismo caso en Trámites, sin crear otro. Si falta el rol de Matrícula o el nivel de verificación requerido, Administración debe revisar el acceso.

La revisión inicial no inventa pagos, no borra deudas ni habilita por sí sola el ejercicio profesional. La credencial también puede crearse desde el Portal del titular cuando cumple los requisitos; el QR consulta el estado vigente.

Empezá aquí

Abrí Gestión → IUS y aranceles → Reglas y pagos (/panelcparg/economia) y empezá en “Reglas de liquidación”. Revisá “Reglas guardadas” y seleccioná una regla para ver su código, moneda, condiciones y estado. Si vas a preparar una regla, usá sólo criterios respaldados por el Colegio.

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• Tu cuenta activa debe tener el permiso de consulta o guardado de Tesorería que corresponda a la tarea. La pantalla puede indicar “Tu rol no permite consultar tesorería” o “Tu rol no permite guardar esta regla”; pedí a Administración que revise el permiso, porque volver a ingresar no lo cambia.
• Antes de guardar una regla, tené a mano el criterio institucional que define importe, moneda, recargo, frecuencia y tope. Para IUS, el Colegio confirma que sus importes aplican el IUS judicial del STJ (art. 12 de la Ley 1384); cotejá su fuente oficial y si existe una resolución posterior. La respuesta no trae un nuevo valor numérico ni la fecha exacta de vigencia de los porcentajes 2026, y la pantalla no se conecta automáticamente al STJ.

Datos y estados importantes

Reglas guardadas

El conteo muestra cuántas reglas hay. Seleccioná una para revisar “Código de la regla”, “Nombre”, “Moneda”, “Días de gracia” y su estado: “Borrador guardado” o “Deshabilitada”. Ninguna se aplica sola a cuentas, obligaciones o pagos.

Tipo y frecuencia del recargo

Al editar o crear una regla, “Recargo” ofrece “Sin recargo”, “Importe fijo” o “Porcentaje”. “Frecuencia” ofrece “Una vez”, “Diaria” o “Mensual”. Si elegís “Porcentaje”, completá “Tasa (puntos básicos)”; 100 puntos básicos equivalen al 1% y 250 al 2,5%. “Tope opcional” limita el recargo si corresponde al criterio aprobado.

Guardar, cotizar y emitir

Guardar conserva la regla como “Borrador guardado”; no emite obligaciones ni inicia cobros. “Calcular cotización” presenta un resultado de revisión que indica “No se guarda”. Emitir una obligación es otra acción, desde Cuenta corriente → Obligaciones, con sus propios datos y permiso.

Errores de acceso o guardado

Si el rol no permite consultar o guardar, Administración debe revisar el permiso correspondiente. Si la pantalla no confirma el guardado, volvés a consultar la lista y cotejás la misma regla antes de decidir; no prepares otra para compensar una respuesta incierta.

Fuente y vigencia

El Colegio confirma que el IUS judicial del STJ se aplica a sus importes (art. 12 de la Ley 1384). En Gestión → IUS y aranceles → Reglas y pagos cotejá el PDF o la tabla oficial, si hay una resolución posterior y la fecha institucional de vigencia. La respuesta confirma los criterios 2026, pero no trae un nuevo valor numérico ni la fecha exacta en que empiezan a regir esos porcentajes. La pantalla no se conecta automáticamente al STJ.

Categorías y conceptos

Para 2026, el Colegio confirma porcentajes mensuales de 25% para jóvenes y 60% al superar tres años de antigüedad del título; el 60% se aplica desde el primer día del mes siguiente al mes del tercer aniversario. Extraña jurisdicción es 80%. Bono Ley es 30% del IUS desde junio de 2025 y se configura aparte; los aranceles de inicio también son independientes. En 2025 quedaron como valores históricos 30% para jóvenes y 65% para mayor antigüedad.

Porcentajes, edad y redondeo

La antigüedad se cuenta desde la expedición del título y el límite es de tres años. En “Cambio de categoría”, elegí “El primer día del mes siguiente”: el cambio se aplica después del mes del aniversario; “El día del aniversario” es una opción histórica, no la regla confirmada. En “Redondeo”, usá “Al peso; .50 baja y .51 sube”; por ejemplo, ARS 23.963,50 queda en ARS 23.963. “Inicio de trámite” usa tramos de antigüedad del título; extraña jurisdicción tiene un arancel inicial propio.

Aprobación y vigencia

En “Historial y lectura”, consultá el estado, fuente y fecha de cada versión; seleccioná una para ver “Condiciones completas de la versión”. Guardar crea un borrador. Una persona con el permiso correspondiente debe marcar las dos confirmaciones y elegir “Aprobar versión revisada”. Aprobar no cambia “Vigencia desde”: una versión aprobada futura no se aplica antes de esa fecha.

Cargos anteriores

El Colegio confirma que lo liquidado y pagado durante el año en curso conserva el monto aplicado aunque cambie el IUS. El historial conserva la versión, vigencia y datos de cálculo de los cargos. La respuesta no define el tratamiento de importes impagos o de años anteriores: cotejá esos casos antes de aplicar un criterio.

Resultado de emisión

Antes de emitir, actualizá “Cargos con IUS aprobado”. Si un cargo queda por confirmar, usá “Recuperar la misma operación”; si la emisión se confirmó pero falló la lectura del historial, elegí “Actualizar cargos”. No emitas otro cargo para compensar una consulta fallida.

Extraña jurisdicción

El inicio de trámite confirmado es de 100 IUS en 2026; 90 IUS corresponde a la referencia histórica de 2025. Requiere documentación que acredite domicilio fuera de Río Grande; teléfono o estudio no alcanzan. Esta categoría tiene prioridad sobre jóvenes y mayor antigüedad, y el arancel inicial no se suma a los tramos ordinarios. Antes de aprobarla, la persona autorizada confirma el porcentaje mensual y los 100 IUS iniciales.

Cotización con IUS

Para emitir, seleccioná una matrícula en “Datos del legajo para IUS”, cotejá y guardá sus fechas y jurisdicción con “Guardar datos cotejados”, y calculá con ese legajo. Una cotización manual sin matrícula es sólo consultiva y no habilita la emisión. “Cuenta destinataria” se elige aparte al emitir; no es la matrícula usada para calcular. Si cambiás versión, fecha o datos del legajo, calculá de nuevo.

Guardado y aprobación

“Guardar nueva versión” crea un borrador; no lo aprueba. Una persona con el permiso correspondiente, aunque haya preparado el borrador, revisa la versión exacta y marca “Confirmo IUS, vigencia, fuente, porcentajes, tramos, antigüedad, cambio de categoría y redondeo” y la confirmación específica del porcentaje mensual y los IUS iniciales de extraña jurisdicción. Después del guardado, cotejá la versión creada, su fuente, vigencia y estado; después de aprobar, verificá que esa versión figure aprobada. Las confirmaciones se limpian al iniciar o editar una actualización, guardar otra versión, seleccionar otra versión o elegir “Actualizar historial”. Cancelar una edición no recupera las confirmaciones anteriores. Revisá de nuevo fuente, vigencia y condiciones completas antes de marcar ambas casillas.

Resultado de una escritura

Si el aviso confirma que guardar o aprobar quedó confirmado pero falló la lectura posterior, elegí “Actualizar historial” y cotejá la versión antes de seguir; no repitas la escritura. Si el resultado no puede confirmarse, conservá la propuesta y actualizá el historial antes de decidir. Esta pantalla no ofrece “Recuperar la misma operación” para guardar o aprobar reglas.

Conflicto o sesión

Si la pantalla informa que la versión o el historial cambió, se borran las confirmaciones y la cotización; elegí “Actualizar historial” y revisá la versión antes de continuar. Si informa que la sesión venció o falta permiso, recuperá una sesión y acceso autorizados. La lista anterior se oculta y la propuesta se conserva: actualizá el historial y cotejá antes de guardar, aprobar o cotizar.

Órdenes y consulta paginada

En Órdenes de cobro, buscá obligaciones por concepto, período o identificador y recorré las páginas anteriores o siguientes. No tomes una página sin resultados como prueba de que la obligación no existe.

Lotes de obligaciones: simular, revisar y publicar

En Cuenta corriente → Obligaciones → Lotes de cargo, elegí “Simular lote de obligaciones”. Para calcular con IUS, seleccioná “IUS y reglas del Colegio”, una “Regla aprobada”, la “Fecha del cálculo” y la “Regla a aplicar”; elegí las “Matrículas incluidas” y, si corresponde por las matrículas incluidas, marcá “Revisé la regla de extraña jurisdicción para esta simulación”. “Guardar simulación sin emitir” no crea deudas. Abrí el lote y revisá destinatarios, importes, cuentas y filas observadas. Si incluye extraña jurisdicción, antes de “Aprobar constancia de emisión” la persona autorizada debe marcar nuevamente “Confirmo nuevamente los cargos de extraña jurisdicción y sus destinatarios”. Después, la persona autorizada puede elegir “Publicar obligaciones aprobadas” o continuar con “Publicar próximo tramo”. Cotizar calcula una matrícula; simular prepara el lote; sólo la publicación aprobada crea obligaciones.

1. Abrí Gestión → IUS y aranceles → Reglas y pagos (/panelcparg/economia) y seleccioná “Reglas de liquidación”. Revisá “Reglas guardadas”; elegí una fila para leer su “Código de la regla”, “Nombre”, “Moneda”, días de gracia y estado (“Borrador guardado” o “Deshabilitada”).
2. Para preparar una regla, completá “Código de la regla”, “Nombre”, “Moneda” y “Días de gracia”. En “Recargo”, elegí “Sin recargo”, “Importe fijo” o “Porcentaje”; seleccioná la “Frecuencia” disponible: “Una vez”, “Diaria” o “Mensual”.
3. Si el recargo es porcentual, completá “Tasa (puntos básicos)”: 100 puntos básicos equivalen al 1%; 250 equivalen al 2,5%. Indicá “Importe del recargo” si elegiste “Importe fijo” y usá “Tope opcional” sólo si el criterio institucional establece un límite.
4. Elegí “Guardar borrador” o “Guardar cambios de v…” y comprobá el mensaje “Regla guardada como borrador” y el estado “Borrador guardado”. Guardar no aplica la regla a cuentas, no emite obligaciones ni inicia pagos o cobros. La pantalla de reglas no ofrece una acción de aprobación.
5. Para calcular, abrí “Cotizar una regla”, seleccioná una regla guardada y completá “Importe nominal”, “Vencimiento” y “Calcular al día”. Elegí “Calcular cotización” y revisá importe original, días vencidos, recargo y total. El resultado indica “No se guarda”; una cotización no emite una obligación.
6. Si necesitás registrar una obligación, abrí Cuenta corriente → Obligaciones (/panelcparg/obligaciones). En el formulario separado cotejá “Matrícula destinataria”, “Cuenta corriente destinataria”, “Concepto”, “Período”, “Importe nominal” y “Vencimiento” antes de “Emitir obligación”. Esa acción registra una obligación; no equivale a guardar una regla, cotizar ni registrar un pago.
7. Si aparece “Tu rol no permite consultar tesorería” o “Tu rol no permite guardar esta regla”, pedí a Administración que revise el permiso correspondiente. Si aparece “La regla fue rechazada. Revisá sus campos”, corregí los datos señalados antes de volver a guardar. Si el resultado de guardado queda incierto, volvé a consultar la lista y cotejá el código antes de preparar otro cambio.
8. Abrí Gestión → IUS y aranceles → Reglas y pagos. Empezá en “Historial y lectura” para identificar las versiones y su estado.
9. En la versión seleccionada, cotejá fuente y “Vigencia desde”. El Colegio confirma que sus importes aplican el IUS judicial del STJ (art. 12 de la Ley 1384). La pantalla ofrece la referencia oficial de septiembre de 2026, ARS 95.854 desde el 01/09/2026, con su fuente STJ; revisá si hay una resolución posterior. Esta precarga no es un valor numérico nuevo aportado por la respuesta del Colegio ni existe una conexión automática al STJ. La respuesta confirma las reglas 2026, pero no la fecha exacta de su vigencia institucional.
10. Si empezás sin una versión seleccionada, “Nueva actualización” precarga la propuesta Colegio 2026: “Valor del IUS (ARS)” toma ARS 95.854 de la referencia STJ de septiembre y “Fuente o resolución” conserva la fuente; “Vigencia desde” queda vacía. No la presentes como aprobada. Cotejá el valor STJ vigente, una posible resolución posterior y la fecha institucional respaldada antes de guardar.
11. Configurá tres años de antigüedad desde la expedición del título. En “Cambio de categoría”, elegí “El primer día del mes siguiente”; así, superar el aniversario de tres años cambia la categoría desde el mes siguiente. “El día del aniversario” es la opción histórica. En “Redondeo”, elegí “Al peso; .50 baja y .51 sube”.
12. En “Inicio de trámite según título”, configurá 1 IUS hasta un año, 2 IUS hasta cinco, 10 IUS hasta diez y 24 IUS después de diez; los tramos usan la antigüedad a la “Fecha de presentación de solicitud”. Extraña jurisdicción es 100 IUS en 2026 y tiene un campo separado: no sumes ese arancel a los tramos ordinarios. 90 IUS es histórico de 2025.
13. Revisá los campos y elegí “Guardar nueva versión”. Esto crea un borrador: no lo aprueba ni emite un cargo. Una persona con el permiso correspondiente de Administración o Tesorería, que puede ser quien preparó la versión, debe marcar la confirmación general exacta y la específica del porcentaje mensual e importe de extraña jurisdicción antes de “Aprobar versión revisada”. La aprobación y “Vigencia desde” son controles distintos; una fecha futura impide aplicar la regla antes de ese día.
14. Antes de cotizar un cargo individual, abrí “Datos del legajo para IUS” y elegí una persona en “Matrícula para calcular”. Cotejá “Matrícula desde”, “Título expedido el” y “Extraña jurisdicción acreditada” contra el legajo institucional.
15. Completá “Respaldo institucional del cotejo”, marcá “Confirmo matrícula destinataria, fechas y respaldo cotejados” y, cuando corresponda, “Confirmo nuevamente la condición de extraña jurisdicción o su retiro acreditado”. Elegí “Guardar datos cotejados”. Una cotización manual sin matrícula sólo es consultiva y no habilita emisión.
16. Seleccioná una versión, leé “Condiciones completas de la versión” y, en “Cotizar con esta versión”, elegí “Concepto” (Matrícula mensual, Inicio de trámite o Bono Ley) y la fecha correspondiente. Para “Inicio de trámite”, el campo dice “Fecha de presentación de solicitud”; los otros conceptos usan “Fecha de cálculo”. Si corresponde a extraña jurisdicción y no es Bono Ley, marcá “Confirmo la condición acreditada de extraña jurisdicción para este cálculo”.
17. Elegí “Calcular y conservar cotización”. Revisá versión, fecha, unidades, monto y aplicabilidad. Cotizar no emite; un borrador o una versión futura no habilitan emitir antes de su vigencia. Si cambia versión, fecha o legajo, calculá de nuevo.
18. Antes de emitir, elegí “Actualizar cargos” en “Cargos con IUS aprobado”. Sólo una cotización aprobada, vigente y vinculada a la matrícula permite emitir. Completá aparte “Cuenta destinataria”, “Concepto institucional”, “Vencimiento del cargo” y “Respaldo del legajo y del cálculo”; confirmá y elegí “Emitir cargo con IUS aprobado”. La matrícula aporta datos de cálculo; la cuenta es el destino.
19. Si la operación queda pendiente, recuperá la misma operación. Si el cargo se confirmó pero falló la lectura posterior, actualizá el historial y cotejá ese cargo; no emitas otro para compensar. Los cargos conservan su versión en el historial. Ante un cambio del IUS, el Colegio sólo definió que lo liquidado y pagado durante el año en curso conserva su importe; no supongas un criterio para impagos o años anteriores.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio de la regla de liquidación: 250 puntos básicos equivalen al 2,5%; si ese porcentaje se aplicara sobre ARS 1.000, el recargo aritmético sería ARS 25. Es sólo una cuenta ilustrativa, no una regla institucional ni el resultado de una cotización: la pantalla calcula según la regla guardada, su frecuencia, vencimiento y fecha de cálculo. La cotización indica “No se guarda” y no emite obligaciones ni pagos. Para IUS, suponé una base exclusivamente hipotética de ARS 100.000: los porcentajes confirmados para 2026 de 25%, 60% y 80% darían ARS 25.000, ARS 60.000 y ARS 80.000; Bono Ley al 30% daría ARS 30.000. El IUS del ejemplo no es un valor vigente. Para practicar el redondeo, ARS 23.963,49 y ARS 23.963,50 quedan en ARS 23.963; ARS 23.963,51 queda en ARS 23.964. Con un título ficticio expedido el 07/10/2023, se cumplen tres años el 07/10/2026 y la categoría cambia desde el 01/11/2026. En “Nueva actualización”, Jóvenes, Mayor antigüedad y Extraña jurisdicción son campos separados; cotejá fuente y vigencia, base de título y “Cambio de categoría” → “El primer día del mes siguiente”. Extraña jurisdicción requiere respaldo documental del domicilio fuera de Río Grande y tiene prioridad. “Guardar nueva versión” deja un borrador; una persona con el permiso correspondiente aunque haya preparado el borrador debe revisar y aprobar con ambas confirmaciones. Estos ejemplos no acreditan que una versión esté cargada, aprobada o vigente. “Calcular y conservar cotización” conserva el cálculo pero no emite un cargo ni crea una obligación.

Qué deberías ver

La configuración o regla muestra el estado consultado; una orden requiere su propio circuito y no se crea al revisar parámetros.

Preguntas frecuentes

Abrir el procedimiento completo de esta pantalla

Si algo no sale como esperás

Acceso: si venció la sesión, ingresá por Gestión y actualizá el historial. Si falta permiso de consulta o guardado, Administración debe revisar la asignación de Tesorería; volver a ingresar no cambia el rol. La propuesta se conserva, pero la lista anterior se oculta.

Reglas: si se rechazan sus campos, corregí el formulario. Si guardar queda incierto, abrí Reglas y pagos y buscá el mismo código en “Reglas guardadas”. No prepares otro cambio sin confirmar el resultado; si sigue incierto, consultá a Tesorería.

IUS: conservá la propuesta y elegí “Actualizar historial”. Cotejá la versión y su estado antes de guardar, aprobar o cotizar. Si la escritura se confirmó pero falló la lectura posterior, no repitas la acción. Si una lectura correcta no aclara el resultado, pedí cotejo institucional. Cuando cambia la versión o el historial, se borran confirmaciones y cotización: revisá la versión exacta antes de continuar.

Cargos: ante una emisión incierta, buscá su referencia en Obligaciones; no la repitas a ciegas. Si cambió fecha, matrícula o concepto, volvé a cotizar.

Guardar una regla crea un borrador; cotizar conserva un cálculo, pero no emite un cargo ni crea una obligación. Emitir una obligación requiere el circuito y permiso separados. El Colegio confirma la aplicabilidad del IUS judicial STJ, aunque no aportó un nuevo valor numérico ni la fecha exacta de vigencia de porcentajes 2026; no hay conexión automática. Para el cambio del IUS, sólo quedó confirmado que lo liquidado y pagado en el año conserva su importe; la respuesta no define importes impagos ni años anteriores.

Empezá aquí

Abrí Gestión con el acceso y rol que te asignó el Colegio y entrá en Cuenta corriente → Obligaciones (/panelcparg/obligaciones). Primero elegí la matrícula para consultar su cuenta y buscá un cargo por concepto, período, moneda o identificador. El Portal permite consultar la cuenta propia; su acceso por sí solo no concede permisos de Gestión.

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• La consulta muestra sólo las matrículas y cuentas permitidas a tu sesión. Para emitir, necesitás además autorización para Tesorería y los datos institucionales confirmados.
• Antes de emitir, verificá matrícula, cuenta destinataria, concepto, período, importe nominal y vencimiento. Una búsqueda vacía, una composición de cuenta o una cotización no justifican crear otro cargo.

Datos y estados importantes

Buscar obligación o referencia

Admite concepto, período, moneda o identificador. Escribí el criterio y elegí “Buscar”; cambiar el campo no aplica el filtro todavía.

Mostrar y vencimiento

Elegí entre “Pendientes y con pago parcial”, “Sólo pendientes”, “Sólo con pago parcial” o “Todo el historial”. “Sólo con vencimiento” limita la consulta a obligaciones con fecha informada.

Detalle de la obligación

Muestra concepto, período, vencimiento, importe original y estado. Los pagos se registran en la sección “Pagos”, no desde este detalle.

Composición de la cuenta

Es una consulta separada que informa cargos nominales vigentes, acreditado, saldo pendiente, pagos recibidos o revertidos, aplicaciones a unidades y crédito sin aplicar. Las unidades no se suman a pesos.

Qué sigue después

Abrir una obligación es sólo consulta. “Emitir obligación” crea un cargo nominal; los pagos se consultan y registran en “Pagos y conciliación”.

Emitir obligación

El formulario separado requiere Matrícula destinataria, Cuenta corriente destinataria, Concepto, Período, Importe nominal y Vencimiento. Cotejá esos datos antes de emitir; consultar no emite.

1. Abrí Cuenta corriente → Obligaciones y verificá el alcance de matrícula y cuenta que muestra la sesión. Escribí concepto, período, moneda o identificador en “Buscar obligación o referencia”, elegí “Mostrar” y, si corresponde, “Sólo con vencimiento”; después pulsá “Buscar”.
2. Recorré las páginas con “Anteriores” y “Siguientes”. Si el registro no aparece, comprobá filtros y buscá su referencia exacta; una página vacía o los resultados actuales no prueban que no exista en el historial.
3. Abrí la obligación exacta y cotejá concepto, período, vencimiento, importe original y estado. Para acreditado, saldo y créditos, consultá aparte la composición de la cuenta; no atribuyas esos totales al detalle de una sola fila.
4. Si consultás una obligación expresada en unidades, revisá la cantidad y su valoración por separado de los importes en pesos. Si venís de una cotización IUS, verificá su versión y fecha; cotizar no crea la obligación.
5. Antes de una emisión explícita, verificá matrícula, cuenta, concepto, período, importe nominal y vencimiento en el formulario. Si ya existe la obligación o no confirmás el resultado de una emisión, actualizá y cotejá la misma referencia antes de actuar de nuevo.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: buscás “Cuota de prueba” del período 2026-09 y encontrás una obligación por ARS 8.000. En la composición de la cuenta consultás por separado cuánto se acreditó y cuánto queda pendiente; esos totales no reemplazan el detalle de esa obligación ni indican que debas emitir otra.

Qué deberías ver

Ves obligaciones y saldos de la matrícula consultada; el estado de lectura no registra un pago ni cambia una deuda.

Preguntas frecuentes

Abrir el procedimiento completo de esta pantalla

Si algo no sale como esperás

Si no aparece una obligación, revisá alcance, “Mostrar”, “Sólo con vencimiento” y el criterio; elegí “Buscar” para aplicar los filtros y recorré las páginas. “Actualizar consulta” aparece cuando falla una lectura. Si no podés confirmar una emisión, no la repitas: pedí a Tesorería que coteje el mismo concepto, período, cuenta y vencimiento antes de otro intento. Si el acceso no permite ver la cuenta o emitir, pedí el permiso al responsable; no cambies de matrícula para sortear el alcance.

La consulta muestra sólo las matrículas y cuentas habilitadas para tu sesión. Buscar y abrir un detalle no cambia el saldo ni registra pagos.

Empezá aquí

Abrí Gestión → Cuenta corriente → Pagos (/panelcparg/pagos). Para registrar un ingreso, empezá en “Obligaciones pendientes”; para revisar uno existente, usá “Historial de pagos” y buscá por “ID de pago o referencia completa”.

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• Tu cuenta activa debe estar asignada por el Colegio, tener el rol habilitado para la tarea de Tesorería y completar la verificación en dos pasos cuando Gestión la solicite. El acceso del Portal no concede permisos de Gestión.
• Para registrar un pago, tené a mano el comprobante y cotejá importe, fecha, referencia, obligación y cuenta. Para aplicar o reubicar crédito, necesitás además el permiso correspondiente y una obligación abierta en la misma cuenta.

Datos y estados importantes

Referencia del pago

Identifica la operación para consultar o conciliar su estado. Conservála si el resultado es incierto.

Historial y búsqueda

En “ID de pago o referencia completa”, buscá el identificador o la referencia exacta. “Página X de Y · N pagos” indica página actual, total de páginas y cantidad; Anterior/Siguiente recorren el historial. Abrir un resultado deja guardado el ID en la dirección para volver al mismo detalle.

Obligación para el ingreso

En “Matrícula en consulta”, buscá por nombre o número, o abrí “Ver matrículas”. Elegí la persona y comprobá el resumen; “Cambiar matrícula” abre otra vez la búsqueda. En “Obligaciones pendientes”, buscá por concepto, período o ID de obligación y elegí “Buscar”; “Anterior” y “Siguiente” recorren los resultados de la matrícula seleccionada.

Destino de una aplicación de crédito

“Deudas de destino de esta cuenta” busca por concepto, período o ID de deuda dentro de la cuenta del pago seleccionado. Revisá el total y las páginas antes de elegir un destino; una deuda de otra cuenta no es válida.

Datos del ingreso

Antes de confirmar, cotejá obligación, “Importe recibido”, “Fecha y hora de pago” y “Referencia de comprobante”. La referencia completa permite localizar el movimiento.

Importe aplicado

Es la parte del pago ya imputada a una obligación; puede ser menor que el pago total.

Excedente y crédito

Si el pago controlado supera la deuda elegida, se aplica sólo lo adeudado y el resto queda como crédito del mismo pago. Compará total, aplicaciones y remanente; las aplicaciones monetarias y UNIT comparten ese saldo, sin crear otro ingreso.

Aplicar o reasignar

“Aplicar crédito a una deuda” usa saldo libre en otra obligación abierta de la misma cuenta; “Reubicar una aplicación” corrige una asignación existente. Cotejá saldo, cuenta, obligación destino y motivo antes de confirmar. Una reserva/reversa puede impedir ambas acciones.

Constancia interna

Resume un pago registrado por la institución; no es factura ni comprobante fiscal.

Pago histórico

Conserva la referencia, fecha, sistema fuente y asignaciones originales. No recibe una numeración nueva ni debe confundirse con un cobro recién registrado; las asignaciones apuntan a obligaciones existentes.

Consulta mientras se confirma

Con un pedido financiero pendiente podés actualizar el historial, buscar, cambiar de página y abrir el detalle/recibo. Las nuevas mutaciones siguen bloqueadas hasta resolver el pedido conservado.

Pedido pendiente de recuperar

Esta pestaña conserva tipo, datos y clave exactos del pago, la aplicación de crédito o la reasignación, bajo el operador y la instancia originales. Tras recargar, elegí “Recuperar el mismo pago”, “Recuperar la misma aplicación de crédito” o “Recuperar la misma reasignación”, según corresponda. No se envía automáticamente. La conservación no se comparte con otra pestaña, navegador o dispositivo.

1. En “Matrícula en consulta”, seleccioná primero a la persona. En “Obligaciones pendientes”, escribí un concepto, período o ID de obligación y elegí “Buscar”. El total corresponde a la matrícula seleccionada; recorré “Anterior”/“Siguiente” y elegí “Registrar ingreso” en la deuda exacta. Cotejá concepto, período, importe y estado antes de confirmar.
2. Completá “Importe recibido”, “Fecha y hora de pago” y “Referencia de comprobante”; revisá los datos y elegí “Registrar pago recibido”. La referencia completa identifica el mismo intento si la respuesta queda incierta.
3. En “Historial de pagos”, completá “ID de pago o referencia completa” y buscá. Revisá “Página X de Y · N pagos”; usá Anterior/Siguiente y seleccioná el resultado exacto. El ID queda en la dirección para regresar al mismo pago y su recibo después de recargar.
4. En el detalle, compará importe original, importe aplicado, saldo, fecha, estado y referencia. Si es un pago histórico, cotejá sistema fuente y asignaciones: no recibe un recibo nuevo. Para recuperar una constancia del pago seleccionado, elegí “Recuperar comprobante del pago” y verificá que el recibo corresponda al mismo pago seleccionado.
5. Para usar un saldo libre, elegí “Aplicar crédito a una deuda”. En “Deudas de destino de esta cuenta”, buscá por concepto, período o ID de deuda, elegí “Buscar” y recorré “Anterior”/“Siguiente”; el total y los destinos corresponden sólo a la misma cuenta del pago. Seleccioná “Deuda a cancelar con crédito”, completá “Importe de crédito a aplicar” y “Motivo de la aplicación”, y confirmá “Confirmar aplicación de crédito”. Si hacés otra búsqueda, comprobá de nuevo la deuda y su estado antes de confirmar; el destino debe seguir pendiente y pertenecer a esa cuenta.
6. Para corregir una imputación existente, abrí “Reubicar una aplicación”, elegí “Aplicación de origen” y una “Obligación de destino” abierta de la misma cuenta. El “Importe a reubicar” no puede superar el máximo disponible; explicá el “Motivo de la corrección” y usá “Confirmar reasignación auditada”. No es un pago nuevo y no se ofrece para pagos históricos.
7. Si hay un pedido pendiente, podés actualizar, buscar, recorrer páginas y consultar el detalle/recibo, pero no iniciar otra mutación. Conservá esta pestaña y el mismo operador e instancia; elegí el botón del tipo exacto: “Recuperar el mismo pago”, “Recuperar la misma aplicación de crédito” o “Recuperar la misma reasignación”. La acción repite sólo ese contenido y su clave por elección explícita; recargar no envía nada.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: un pago de prueba por ARS 80,00 cubre ARS 55,00 y deja ARS 25,00 libres. Cotejá el pago y que la obligación destino esté pendiente en la misma cuenta antes de aplicar hasta ARS 25,00. Si corregís una imputación ya hecha, usá “Reubicar una aplicación”; no registres otro ingreso.

Qué deberías ver

La operación muestra el estado confirmado y su referencia; un comprobante presentado no equivale a un pago aplicado.

Preguntas frecuentes

Abrir el procedimiento completo de esta pantalla

Si algo no sale como esperás

Pedido pendiente: conservá esta pestaña, el mismo operador y la misma instancia. El pedido se pierde al cerrar y no se comparte con otras pestañas, navegadores o dispositivos. Ante conflicto, falta de permiso o resultado incierto, no prepares otro.

Comprobación: podés actualizar el historial, buscar el ID o la referencia completa, recorrer páginas y abrir el detalle o recibo. Elegí sólo el botón correspondiente: “Recuperar el mismo pago”, “Recuperar la misma aplicación de crédito” o “Recuperar la misma reasignación”. No hay reenvío automático; las nuevas acciones siguen bloqueadas mientras quede pendiente.

Datos rechazados o recibo faltante: corregí los datos sólo tras un rechazo explícito del servidor. Si falta un recibo, no lo inventes ni edites el pago; pedí revisión institucional.

La constancia interna no reemplaza una factura ni un comprobante fiscal. La ayuda no inicia pagos, confirma acreditaciones ni emite recibos.

Empezá aquí

En Gestión, abrí Cuenta corriente → Reversas (/panelcparg/reversas). Empezá por “Solicitudes en curso y resueltas” y elegí “Actualizar”; el formulario para una nueva solicitud está separado debajo del historial.

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• La cuenta activa debe tener acceso institucional autorizado. Antes de solicitar, localizá en Pagos el ingreso conciliado correcto y tené el motivo y el respaldo de la devolución.
• La aprobación corresponde a una persona con el permiso correspondiente. La ejecución sólo se registra después de contar con evidencia definitiva; una solicitud o una aprobación no prueban que se haya devuelto dinero.

Datos y estados importantes

Pago original

Es el movimiento que se solicita devolver. Revisá su referencia, conciliación y saldo antes de continuar.

Importe reservado

Es el monto que queda apartado mientras la reversa espera decisión; todavía no confirma una devolución.

Aprobación responsable

Revisá y aprobá la solicitud con el permiso correspondiente antes de ejecutar. Puede hacerlo quien la creó; cada etapa queda auditada.

Crédito sin aplicar

Revertir la parte que no se aplicó no reabre una deuda ya pagada. Conservá el pago original, sus aplicaciones y el historial para cotejar las consecuencias.

Evidencia definitiva

La referencia sólo se registra al ejecutar con respaldo verificable. Una solicitud o una aprobación todavía no confirman una devolución ejecutada.

1. Elegí “Solicitar reversa o devolución”. En “Pago conciliado”, seleccioná el ingreso correcto y cotejá referencia, importe y fecha en Pagos. Antes de avanzar, comprobá que la documentación respalde la solicitud y que la persona que aprueba tenga el permiso correspondiente.
2. Completá “Importe a reservar” y “Motivo y respaldo”, y elegí “Reservar crédito y solicitar revisión”. Esta acción aparta el importe; no devuelve dinero ni cambia el pago original.
3. En “Solicitudes en curso y resueltas”, abrí la solicitud y revisá su estado y fechas. Una persona con permiso, aunque haya solicitado el movimiento, usa “Aprobar solicitud”.
4. Sólo con aprobación y respaldo verificable, elegí “Registrar evidencia y ejecutar”, completá “Referencia de evidencia definitiva” y confirmá “Confirmar evidencia y ejecutar”. Después actualizá y cotejá el mismo ID, estado y evidencia.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: el pago “PAGO-EJEMPLO-001” por ARS 2.500 tiene respaldo para solicitar una reversa. Se reserva el importe, la persona con permiso revisa y aprueba, aunque haya creado la solicitud, y la referencia “DEVOLUCION-EJEMPLO-001” se registra sólo cuando existe evidencia definitiva de la ejecución. Los nombres e importes son inventados.

Qué deberías ver

El recibo confirmado conserva su resultado; la consulta no genera una segunda reversa ni cambia la selección anterior.

Preguntas frecuentes

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Si algo no sale como esperás

Antes de operar: elegí “Actualizar” y esperá la lectura completa del historial; no uses una selección anterior. Si el pago no aparece en “Pago conciliado”, cotejalo en Pagos y con Tesorería. No registres otro pago para habilitar la solicitud.

Pedido pendiente: conservá pestaña, operador e instancia y elegí “Recuperar la misma operación”. Podés recuperar ese pedido aunque la lista no se haya actualizado. Cotejá el mismo identificador, estado, fechas y evidencia.

Confirmación o conflicto: si la operación se confirmó pero falló la lectura posterior, la confirmación y el identificador del recibo se conservan. Actualizá el historial; no repitas la devolución. Ante conflicto o falta de permiso, pedí intervención del rol autorizado.

La solicitud y la aprobación no acreditan ejecución. Una reversa local conserva el pago y su historia; no confirma una devolución real de dinero ni un resultado del proveedor de cobro. La guía no aprueba ni ejecuta movimientos.

Empezá aquí

Abrí Gestión → Cuenta corriente → Rendiciones y conciliación (/panelcparg/rendiciones). Empezá en “Movimientos (una línea por registro)” y revisá el archivo de origen antes de elegir “Registrar lote para conciliación”.

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• La cuenta activa debe estar asignada por el Colegio y tener el permiso para consultar y registrar rendiciones; si Gestión exige verificación en dos pasos, debe estar completada. La cuenta del Portal no habilita tareas institucionales.
• Tené disponible el resumen de origen con referencias, importes y fechas. La conciliación sólo deja constancia de una revisión y no registra ni modifica pagos.

Datos y estados importantes

Lote

Agrupa las líneas recibidas de una fuente para compararlas con operaciones registradas; conservá su referencia de origen.

Importe bruto

Es el total informado antes de comisiones y ajustes; no equivale necesariamente al importe acreditado.

Diferencia

Es un desajuste entre la fuente y el sistema que requiere explicación antes de cerrar la revisión.

Preguntas de conciliación

¿La referencia coincide? ¿La moneda, fecha, bruto y comisión corresponden al mismo corte? ¿La diferencia tiene evidencia y responsable? Si no concilia, dejá el lote en revisión; no ajustes el pago para hacer coincidir totales.

1. Elegí “Ingresar rendición para revisión”. En “Movimientos (una línea por registro)”, ingresá `referencia; bruto; comisión; fecha ISO`. La moneda es ARS y el neto se calcula como bruto menos comisión. El formulario admite hasta 100 filas, exige referencias únicas, bruto positivo y comisión no mayor que el bruto.
2. Elegí “Registrar lote para conciliación” y abrí el lote. Cotejá fuente, huella, cantidad, bruto, comisión, neto y cada línea con el archivo original; comprobá si la referencia, fecha e importe identifican el mismo movimiento.
3. Revisá coincidencias y diferencias por separado. Si algo no concilia, dejá el lote sin marcar revisado y pedí cotejo; un total distinto no autoriza a corregir un pago.
4. Sólo después de revisar las filas, elegí “Registrar revisión del lote”. La revisión deja constancia de control; no crea, modifica ni revierte pagos.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: `EJEMPLO-TRANSFER-0001;1000.00;25.00;2026-09-14T12:00:00Z` produce bruto ARS 1.000,00, comisión ARS 25,00 y neto calculado ARS 975,00. Si la referencia o fecha no coincide, documentá la diferencia y no cambies el pago para hacer cerrar el total.

Qué deberías ver

El lote conserva su identidad y la conciliación muestra resultados de filas; consultar no registra pagos.

Preguntas frecuentes

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Si algo no sale como esperás

Carga o revisión pendiente: conservá pestaña, operador e instancia. Elegí “Recuperar la misma rendición” para la carga o “Recuperar la misma revisión” para revisar el lote. Cada botón repite manualmente sus datos y clave exactos; recargar no envía nada. No inicies otro lote ni otra revisión mientras quede pendiente.

Rechazo o conexión: corregí datos sólo si el servidor los rechaza explícitamente. Ante un problema de conexión o resultado incierto, el pedido se conserva y bloquea otras acciones.

Operación confirmada: si falló la lectura posterior, el aviso conserva la confirmación. Elegí “Actualizar” y cotejá el mismo ID, fuente, huella y estado antes de seguir.

El lote sólo compara movimientos con pagos existentes. No crea pagos ni deuda y no consulta Pagos360 ni acredita una conciliación externa.

Empezá aquí

Entrá a Gestión con la cuenta institucional que te asignó el Colegio y abrí Documentos. Elegí “Archivos y adjuntos” para cargar o consultar documentos; “Constancias y plantillas” tiene su propio recorrido para revisar textos, emitir constancias y registrar entregas. Para vincular un archivo a un trámite, debe haberse cargado con “Destino: Adjunto de trámite”. Cuando esté liberado y el circuito permita vincularlo, elegí el trámite abierto que corresponda.

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• Para cargar un archivo necesitás una cuenta de Gestión con permiso para documentos y que el Colegio haya habilitado el espacio. Si no aparece una acción o la pantalla informa que no está habilitada, pedí revisión al Colegio.
• Prepará un PDF, JPG o PNG de hasta 10 MB y decidí el destino institucional. Antes de repetir una carga o un vínculo, comprobá el mismo archivo y trámite en la lista y el historial.

Datos y estados importantes

Archivo y destino

“Archivo” admite PDF, JPG o PNG de hasta 10 MB. En “Destino” elegí Certificado, Credencial, Adjunto de trámite o Documento institucional según el uso autorizado. Para vincularlo después a un trámite, elegí “Adjunto de trámite” desde la carga; necesitás acceso habilitado a gestión documental.

Dos recorridos

“Archivos y adjuntos” conserva archivos privados y su estado de revisión. “Constancias y plantillas” revisa textos autorizados, emite documentos y registra la entrega por separado.

Estado informado

Después de “Incorporar archivo”, la pantalla indica que quedó privado y pendiente de revisión. “Pendiente” todavía no habilita su uso. “Bloqueado” indica que la descarga no está habilitada: revisá el estado de análisis y cuarentena que muestra el registro y, si informa un error, consultá al Colegio.

Disponible para uso

Un archivo liberado puede descargarse si el botón está habilitado. “Vincular a trámite” aparece para un archivo con destino “Adjunto de trámite”, liberado y con el circuito habilitado; seleccioná un trámite abierto y su visibilidad. Si la disponibilidad cambió desde la última consulta, usá “Actualizar lista” antes de intentar otra vez. Cargado o liberado no significa aprobado por el Colegio ni vinculado al trámite.

Lista por páginas

La lista muestra hasta 50 documentos por consulta. Usá “Cargar documentos anteriores” para agregar la página siguiente sin quitar los que ya están visibles; si la consulta falla, reintentá la consulta, no vuelvas a subir el archivo.

Almacenamiento

Si la pantalla avisa que el almacenamiento privado no está configurado, no acepta cargas. Conservá el archivo y consultá al Colegio; no intentes otro destino para evitar el aviso.

Vínculo pendiente y recibo

Antes de enviar, Archivo conserva el mismo trámite, archivo, visibilidad y clave en esta pestaña. Si la respuesta se pierde o recargás, consultá el recibo del mismo pedido antes de reintentar; el resultado confirmado conserva el vínculo original.

Qué es la cuarentena

Es la espera privada del análisis automático de seguridad. El sistema comprueba el archivo y el antivirus busca amenazas; no hace falta que otra persona apruebe esa liberación.

Quién determina si se puede usar

El archivo se libera sólo cuando pasa los controles y el antivirus no detecta amenazas. Un error de análisis lo mantiene bloqueado. La liberación técnica no confirma que el contenido sea correcto para el trámite.

Si sigue pendiente o informa un riesgo

Usá Actualizar lista. Si sigue pendiente, informá al soporte el destino, tipo, fecha y mensaje visibles; no subas copias repetidas. Si informa un riesgo, pedí un archivo limpio a su emisor. No lo renombres ni intentes abrirlo para eludir el control.

Cupo de archivos

Si el cupo se alcanzó o la carga no está habilitada, conservá el archivo y consultá al Colegio para revisar la habilitación o ampliación. No borres archivos ni repitas la carga para eludir el límite; no necesitás ajustes técnicos.

1. En Gestión → Documentos → “Archivos y adjuntos”, comprobá primero que el archivo no figure ya en la lista. Para incorporar uno, elegí “Crear documento”, seleccioná un PDF, JPG o PNG de hasta 10 MB, elegí el “Destino” adecuado —“Adjunto de trámite” si lo vas a vincular a un trámite— y usá “Incorporar archivo”. Si el almacenamiento no está habilitado o no tenés permiso, consultá al Colegio antes de continuar.
2. Tras la carga, verificá el recibo y el estado que muestra la pantalla: inicialmente puede quedar privado y pendiente. “Actualizar lista” vuelve a consultar; no vuelve a cargar. Sólo descargá o vinculá el archivo si aparece disponible/liberado y la acción está habilitada. Si el estado no cambia o muestra bloqueo, conservá el archivo y pedí revisión al Colegio; no supongas que el control ya terminó.
3. La lista muestra hasta 50 documentos por consulta. Para encontrar un archivo anterior, usá “Cargar documentos anteriores”: la página nueva se agrega a los documentos ya cargados. Si falla esa consulta, reintentala desde el mismo botón; no vuelvas a subir el archivo.
4. Para un archivo liberado con destino “Adjunto de trámite” y el circuito de vinculación habilitado, elegí “Vincular a trámite” en su fila y seleccioná el trámite abierto y la visibilidad. Si no aparece la acción, revisá el destino y el permiso con el Colegio antes de cargar otra copia. Cotejá el destino, tipo y fecha que muestra la fila, el trámite y si será “Uso interno” o “Visible al matriculado” antes de confirmar “Vincular documento”. Si Archivo conserva una acción pendiente, elegí “Consultar resultado”. Si aparece el recibo, revisá ese trámite e historial; sólo si el servidor confirma que no hay recibo podés reintentar el mismo vínculo con el mismo archivo, trámite y visibilidad. “Descartar acción pendiente” bloquea el envío tardío pero no cancela el trámite.
5. Para plantillas y constancias, cambiá a la pestaña “Constancias y plantillas” y abrí su ayuda específica.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: en Archivo elegí un adjunto de prueba liberado, el trámite de prueba y su visibilidad. Si la pantalla queda sin respuesta y la recargás, usá “Consultar resultado” para el vínculo conservado antes de decidir otra acción; no vuelvas a elegir ni a subir el archivo. Si aparece un aviso de cupo, guardá el archivo y consultá al Colegio antes de intentar otra carga.

Qué deberías ver

Cada archivo conserva su estado de revisión y sólo los liberados están disponibles para abrir o descargar.

Preguntas frecuentes

Abrir el procedimiento completo de esta pantalla

Si algo no sale como esperás

Archivo: consultá el estado y la observación. Pendiente de revisión o en cuarentena significa que pudo recibirse, pero aún no está disponible. No uses una URL directa ni un enlace vencido.

Lista: cada página carga hasta 50 documentos. “Cargar documentos anteriores” agrega la siguiente y conserva las anteriores. Si falla, repetí esa consulta; no vuelvas a subir el archivo.

Vínculo pendiente: conservá esta pestaña con la misma clave, archivo, trámite y visibilidad. Consultá primero el recibo y el historial del mismo trámite. Sólo si el servidor confirma que no hay recibo se habilita reintentar el mismo vínculo. Para detenerlo, abrí ese trámite y confirmá “Descartar acción pendiente” después de consultar: no cancela el trámite y bloquea el envío tardío. Si sigue incierto, no cambies sus datos. Si se alcanzó el cupo o falta habilitación, no borres archivos ni repitas la carga para eludir el límite; consultá al Colegio. No necesitás ajustes técnicos.

La disponibilidad permite descargar con el permiso correspondiente; no confirma aprobación institucional del contenido ni vínculo a un trámite. Los certificados técnicos ON se administran por otro circuito.

Empezá aquí

Abrí Gestión → “Trámites del Colegio” (/panelcparg/tramites) y usá “Buscar trámite” en “Bandeja de trámites” antes de crear otro pedido. Auditoría sólo consulta. Si tu rol permite atender y necesitás una solicitud nueva, “Crear solicitud” abre su preparación; abrirla no guarda ni presenta.

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• La cuenta activa debe estar asignada por el Colegio; si Gestión exige verificación en dos pasos, debe estar completada. La atención o el guardado requiere autorización de Administración o permiso para atender trámites; Auditoría sólo consulta dentro de su permiso, sin guardar ni atender. Para cualquier tarea, si tu acceso no habilita la acción, pedí a Administración que revise la asignación; volver a ingresar no la cambia.
• Para preparar una solicitud, necesitás una matrícula activa, el tipo, Resumen y Detalle con respaldo. Si el pedido ya existe, usá su referencia y continuá ese registro. Para una “Corrección de perfil vinculada”, continuá desde “Abrir revisión de Padrón”; no uses el formulario genérico para reemplazar ese circuito.

Datos y estados importantes

Tipo de trámite

Clasifica cambio de perfil, revisión de pago, Bono Ley, constancia, credencial, acceso o consulta general; determina los requisitos y el área que lo revisa.

Trámite del Colegio

Es el registro agrupador de una solicitud interna: conserva referencia, estado, historial, comunicaciones y adjuntos. No representa una causa judicial; continuá en el mismo registro para responder observaciones y evitar solicitudes duplicadas.

Identidad de adjunto no verificada

Si la carga respondió pero no se pudo verificar el identificador del archivo, no lo trates como rechazo ni confirmación y no lo reenvíes. “Actualizar trámite” sólo refresca estado y actividad; no confirma la identidad del archivo. Si no aparece, pedí asistencia al Colegio antes de otro envío.

En revisión

Gestión asignó el área y está evaluando el pedido. No significa que se haya aprobado, emitido una credencial/constancia, aplicado un pago ni modificado un acceso.

Con observaciones

Falta una corrección o información. Portal responde en el mismo trámite y conserva el historial; Gestión vuelve a revisar el pedido.

Nota interna

Es visible sólo en Gestión. La respuesta pública se registra por separado para Portal; no copies contenido interno a un mensaje visible.

Resuelto / rechazado / cancelado

Son resultados distintos: resolución completada, solicitud no aprobada o pedido cancelado. Leé fundamento e historial. El trámite registra o comunica el resultado especializado, pero no sustituye el módulo que emite, entrega, cobra o cambia permisos.

1. En “Bandeja de trámites”, usá “Buscar trámite” por número, asunto o área y continuá el registro existente. Sólo si necesitás uno nuevo y tu rol permite atender, elegí “Crear solicitud” para abrir el formulario, incluso si la bandeja está vacía.
2. Seleccioná “Matrícula para el trámite” con una matrícula activa. Elegí “Tipo de trámite”, leé sus requisitos y ejemplo y completá “Resumen” y “Detalle”.
3. En el formulario, “Guardar borrador” conserva la preparación sin presentarla; “Crear solicitud” presenta una solicitud nueva para atención. Comprobá el registro confirmado y su referencia antes de continuar; presentar no significa aprobación.
4. Para un borrador guardado, elegí “Estado” → “Borradores” y abrí ese mismo registro. Si está habilitado, “Presentar borrador” envía su contenido y referencia actuales: queda pendiente de asignación, no aprueba ni edita el contenido.
5. Buscá el trámite por número, asunto o área. En Gestión, elegí “Asignar al área para revisión”; esa asignación abre la revisión. “Guardar nota interna” sólo es para el equipo y “Comunicar al matriculado” queda visible en Portal.
6. Si falta información en un trámite común, en “Resultado” elegí “Solicitar corrección”, detallá qué falta y usá “Enviar observación”; Portal responde en el mismo caso con “Enviar respuesta”. Si el trámite dice “Corrección de perfil vinculada”, la observación y la decisión se hacen desde “Abrir revisión de Padrón” con “Observar”, “Rechazar” o “Aprobar corrección”; Trámites conserva el trámite, las comunicaciones y los adjuntos, y la respuesta de Portal vuelve a ese mismo caso.
7. Para adjuntar, usá el mismo trámite. Si una respuesta de carga no permite verificar el identificador del archivo, no la tomes como rechazo ni como confirmación y no reenvíes. “Actualizar trámite” sólo refresca estado y actividad; no confirma la identidad del adjunto. Si no aparece, pedí asistencia al Colegio antes de otro envío.
8. Para los demás tipos, en “Resultado” elegí “Resolver” o “Rechazar”, completá “Fundamento o comunicación” y confirmá con “Confirmar cierre” sólo cuando el estado lo permita y el tipo no requiera un resultado especializado previo. Para constancias, credenciales, pagos o entrega de Bono Ley, completá primero la acción indicada en la sección correspondiente; el cierre del caso no la sustituye.
9. Confirmá estado, fundamento y comunicación en el historial del mismo trámite. La consulta en Portal corresponde sólo a la cuenta con esa matrícula vinculada; la vista administrativa no consulta sus datos. Una respuesta o resolución no activa por sí sola matrícula, cuenta, pago, credencial ni integración externa.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio de cambio de perfil: Gestión abre “Corrección de perfil vinculada” y sigue “Abrir revisión de Padrón”. Allí registra la observación con “Observar” o toma la decisión disponible de “Rechazar” o “Aprobar corrección”. Trámites conserva la comunicación y los adjuntos en el mismo trámite; si Portal responde, Gestión vuelve a la revisión especializada y no usa “Enviar observación” ni “Resolver” en el formulario genérico.

Qué deberías ver

La solicitud interna del Colegio conserva su referencia, responsable, estado e historial confirmados; el trámite no es una causa judicial y abrirlo no presenta una solicitud nueva.

Preguntas frecuentes

Abrir el procedimiento completo de esta pantalla

Si algo no sale como esperás

Si una acción queda pendiente, usá “Consultar recibo” para cotejar el caso. Si todavía no hay recibo, elegí “Reintentar la misma operación” sólo para repetir esa acción y su contenido; no presentes otro trámite. “Descartar acción pendiente” requiere una confirmación separada y cotejo posterior del mismo trámite. Ante conflicto, actualizá el detalle y el historial antes de continuar; nunca copies una nota interna en la comunicación visible a Portal.

La ayuda no aprueba ni cambia por sí misma el perfil, cuenta, matrícula, saldo, credencial o permisos. La entrega de constancia requiere una emisión vigente asociada a ese trámite; la entrega de credencial reutiliza una emisión vigente y no emite ni recupera su QR/código. Los plazos dependen de una política aprobada y de los datos guardados al recibir el trámite; si no existe plazo aprobado, no inventes una fecha. Ante respuesta incierta, consultá el historial/recuperación del mismo trámite antes de decidir otra acción; no supongas que todas las acciones pueden repetirse sin revisar el resultado.

Empezá aquí

Abrí Gestión → Avisos (/panelcparg/comunicaciones). Elegí “Avisos del portal” para preparar o publicar un aviso y “Plantillas de mensajes” para trabajar con textos reutilizables.

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• La cuenta activa debe estar asignada por el Colegio, tener el rol autorizado para gestionar avisos o plantillas y completar la verificación en dos pasos si Gestión la solicita. Si la pantalla dice que tu rol no permite gestionar comunicaciones o avisos, pedí a Administración que revise el permiso.
• Prepará texto aprobado para las personas destinatarias. Publicar un aviso no confirma el envío ni la entrega por correo, SMS o WhatsApp.

Datos y estados importantes

Avisos del portal

Un aviso se redacta, guarda como borrador y publica para las personas matriculadas autenticadas.

Plantillas de mensajes

Son versiones de texto por canal. Guardarlas no envía un mensaje ni crea por sí sola una entrega.

Bandeja de salida

Publicar un aviso registra una orden durable; no confirma que un proveedor externo la entregó.

Listas vacías y permisos

“Todavía no hay avisos. Elegí Nuevo aviso para preparar el primero” describe una lista cargada sin registros; “No hay avisos con estos filtros” pide revisar la búsqueda y el estado. Un error de consulta no confirma una lista vacía. Si falta permiso, Administración debe revisarlo.

Versiones de plantilla

“Plantillas guardadas” muestra asunto o nombre interno, versión, canal y estado. Guardar una plantilla crea un borrador; esta pantalla no tiene una acción para enviarla.

1. En “Avisos del portal”, revisá “Últimos avisos”. Usá “Buscar entre los avisos cargados” y “Estado” para localizar uno existente. Para crear otro, elegí “Nuevo aviso” y completá “Título”, “Resumen” y “Contenido”; el identificador interno se genera automáticamente.
2. Elegí “Guardar borrador” y revisá el aviso seleccionado en la vista previa: título, resumen, contenido, estado y versión. “Editar como nueva versión” conserva la anterior y abre otra propuesta.
3. Sólo después de revisar el texto, elegí “Publicar en el portal”. Comprobá el estado publicado y el mensaje de confirmación. Verificá el aviso con una cuenta autorizada en Portal → Comunicaciones → Avisos (/portal/comunicaciones).
4. En “Plantillas de mensajes”, revisá “Plantillas guardadas” antes de crear otra equivalente. Elegí “Nueva plantilla”, completá “Nombre interno”, “Canal”, “Asunto opcional” y “Contenido”, y guardá el borrador. Cotejá la versión y el canal en la lista.
5. Una publicación o una orden en la bandeja de salida no acredita entrega de correo, SMS o WhatsApp. Los canales externos requieren habilitación y evidencia de entrega por separado; guardar una plantilla tampoco envía mensajes.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: completá un aviso con clave aviso_ejemplo, título, resumen y texto breve; guardalo como borrador y revisá la versión. Publicarlo lo muestra en Portal y registra una orden, no prueba una entrega externa.

Qué deberías ver

La regla o plantilla queda en el estado guardado; configurar no prueba una entrega externa.

Preguntas frecuentes

Abrir el procedimiento completo de esta pantalla

Si algo no sale como esperás

Si la lista informa “No se pudieron cargar” o “No se pudo conectar”, volvé a abrir Gestión → Avisos y comprobá que la sección cargue antes de guardar o publicar; una lista anterior no acredita su estado actual. Ante “Tu rol no permite gestionar avisos” o “Tu rol no permite gestionar comunicaciones”, pedí a Administración que revise el permiso. Si guardar informa que el aviso cambió o la plantilla ya existe, revisá la lista y la versión actuales antes de decidir; no crees otra clave para eludir el conflicto. Si guardar o publicar queda incierto, volvé a consultar el mismo aviso por título/clave y cotejá su estado en Portal antes de repetir. Si ya figura publicado, no lo vuelvas a publicar. Una plantilla guardada no confirma un envío, y las preferencias de contacto se consultan en el Portal.

Esta pantalla ofrece “Avisos del portal” y “Plantillas de mensajes”; no administra preferencias de contacto, vínculos de canales ni campañas. Publicar confirma el aviso en el portal y una orden durable, no una entrega externa.

Empezá aquí

Abrí Gestión → Beneficios (/panelcparg/beneficios?beneficios). Para bonos, abrí Bono Ley (/panelcparg/bono-ley).

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• Necesitás el permiso institucional correspondiente y el respaldo vigente de cada convenio.

Datos y estados importantes

Convenios

Cada convenio establece sus destinatarios, condiciones y vigencia; revisá el respaldo antes de activarlo.

Solicitudes

Revisá la matrícula y el estado antes de decidir. Aprobar un pedido no confirma aceptación del prestador.

Bono Ley

En su espacio propio se consultan compras, unidades, transferencias, reclamos y canjes.

1. En Convenios internos, cotejá condiciones y vigencia antes de activar una versión.
2. En Beneficios del sitio, prepará la ficha con imagen y condiciones verificadas; publicá según tu permiso.
3. En Solicitudes, abrí el pedido, cotejá matrícula y estado y registrá el motivo de la decisión.
4. Para Bono Ley, abrí /panelcparg/bono-ley y consultá la cuenta y la compra antes de operar.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: el catálogo muestra un convenio de prueba sin fuente o vigencia confirmada. No elijas “Activar versión”: anotá qué dato falta y consultalo con el área responsable del Colegio. Cuando exista respaldo, revisá la ficha y la solicitud de la matrícula exacta. Para Bono Ley, abrí su espacio propio y verificá la cuenta y el estado del pago antes de acreditar unidades.

Qué deberías ver

El catálogo o solicitud conserva vigencia y estado revisados; la lectura no concede el beneficio ni confirma aceptación de terceros.

Preguntas frecuentes

Abrir el procedimiento completo de esta pantalla

Si algo no sale como esperás

Si falta fuente, vigencia o condición en “Catálogo y convenios”, no actives la versión: consultá al área responsable del Colegio indicando el beneficio y el dato pendiente. Si la solicitud de beneficio muestra que cambió mientras la revisabas, volvé a “Solicitudes”, actualizá la lista y cotejá la misma matrícula, versión y estado antes de decidir; no abras otra solicitud mientras el resultado de la primera no esté claro. Para Bono Ley, consultá la misma compra y cotejá el ingreso en Tesorería. No registres otro cobro ni repitas una operación cuyo resultado sea incierto.

Publicar una ficha no garantiza la aceptación del prestador. Cada operación de Bono Ley tiene su propio estado y permisos.

Empezá aquí

Abrí Sitio web → Contenido (/panelcparg/contenido). Para noticias abrí Noticias y novedades (/panelcparg/noticias).

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• Necesitás la asignación y el permiso editorial correspondientes. Revisá fuentes y vigencia antes de publicar.

Datos y estados importantes

Borrador

Es la versión guardada para continuar la edición y revisar su vista previa. Guardarla no reemplaza el contenido publicado.

Publicación

Una persona con permiso puede publicar tras revisar la versión; una cuenta sin ese permiso puede enviarla a revisión.

Noticias

Se crean y editan en Noticias y novedades, separadas de las páginas institucionales.

1. Buscá la página existente y abrila para preparar una versión.
2. Revisá título, contenido, fuente y vigencia; guardá el borrador.
3. Revisá la vista previa y publicá según tu permiso o enviá a revisión.
4. Comprobá la página publicada y el historial antes de repetir una operación. Para crear una noticia, abrí Noticias y novedades.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: guardá un borrador de prueba y comprobá que el historial muestre la versión guardada. Tras recargar, verificá el mismo contenido antes de continuar; guardar o abrir la vista previa no publica el aviso.

Qué deberías ver

La ficha muestra estado de publicación y revisión; una vista previa no publica ni cambia la versión.

Preguntas frecuentes

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Si algo no sale como esperás

Si la publicación, retirada o restauración no confirma el resultado, no vuelvas a enviar la acción automáticamente. Recargá y revisá historial, revisión y estado público; compará la versión exacta y el estado que ahora muestra el circuito. El pedido guardado puede recuperar el formulario después de recargar, pero no todas las acciones dejan un comprobante que permita confirmar o repetir el mismo pedido sin revisar el resultado. Si el historial no permite concluir qué ocurrió, detenete y pedí revisión antes de otro envío. La autoría, revisión de la persona responsable y rol de publicación siguen siendo requisitos; guardar o previsualizar no publica.

Guardar o enviar a revisión no publica. La ayuda no concede permisos; una propuesta de IA no verifica fuentes ni publica automáticamente.

Empezá aquí

Abrí Gestión → Configuración y control → Intercambios. Si necesitás dar de alta o vincular un legajo nuevo, empezá en Padrón y legajos → Personas y legajos → “Incorporar padrón cotejado”; no uses el CSV “Padrón: matrícula y estado” para crear identidades.

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• Necesitás acceso autorizado a Intercambios y un CSV preparado con la plantilla del circuito elegido. Economía y Contenidos requieren una revisión de una persona con el permiso correspondiente; aplicar requiere además el permiso sectorial correspondiente (Tesorería o edición de borradores). La persona autorizada puede revisar y aplicar aunque haya presentado ese lote.

Datos y estados importantes

Circuitos distintos

“Padrón: matrícula y estado” sincroniza matrículas existentes; las altas y vínculos de legajo se preparan en “Incorporar padrón cotejado”. Economía separa “Obligaciones económicas” de “Pagos históricos”. “Contenido editorial” prepara borradores, no publicaciones.

Revisar formato y validar

“Revisar formato” comprueba encabezados y muestra filas analizadas, válidas y observadas; no modifica datos. “Validar lote” ejecuta la revisión de filas. El detalle muestra hasta 200 filas: no lo tomes como total si el lote es mayor.

Plantilla y mapeo

Elegí primero “Circuito” y descargá “Descargar plantilla de este circuito”. Conservá sus encabezados y completá esas columnas; no hay un mapeo manual que debas inventar. En la revisión sectorial, el mapeo indicado corresponde al circuito archivado.

Apertura del padrón

Prepará la incorporación desde la plantilla oficial, completá nombres, apellidos, legajo y evidencia. Las filas ambiguas requieren corrección del Colegio; una coincidencia no autoriza fusionar personas.

Referencias observadas

Cotejá la identidad con la fuente y el respaldo institucional; pedí al Colegio corregir las referencias ambiguas. Una hoja de trabajo no es la plantilla para incorporar el padrón ni resuelve por sí sola la observación.

Aprobación autorizada

Es la autorización de la persona autorizada requerida antes de aplicar determinados lotes.

Anular con respaldo

En Economía: obligaciones a revisar, descargá la plantilla actual y conservá los datos exactos de la obligación existente. Acción annul significa anular: exige Fecha efectiva real (AAAA-MM-DD), Acto de respaldo y Motivo documentado. Validá, cotejá la fila ANULAR, presentá la revisión y esperá que una persona con el permiso correspondiente apruebe y aplique. No admite anular una obligación abierta con pagos aplicados ni una fecha futura. Si falta respaldo, no completes una fecha aproximada.

Crear o completar historial

Para crear, dejá vacíos los campos de anulación o usá create en Acción con los otros tres vacíos; el CSV anterior de seis columnas sigue admitido. Para una obligación ya anulada, el acta documenta su fecha real sin modificar pagos. El registro se conserva y no se sobrescribe. Una contradicción del historial debe revisarse antes de volver a solicitar el saldo a fecha.

Revisión pendiente de envío

Si el archivo económico o editorial quedó validado sin revisión, Recuperar envío a revisión relee la misma fuente y presenta el mismo lote. No aplica filas. Si la consulta falló, actualizá primero: una respuesta perdida no demuestra que falte la revisión.

Permiso para aplicar

Economía requiere Tesorería; Contenidos requiere edición de borradores. Quien aplica debe tener el permiso correspondiente y puede ser quien presentó la revisión. El rechazo conserva el lote aprobado; obtener un permiso de revisión no concede permiso para aplicar.

Aplicación por tramos

Cada confirmación sectorial envía hasta 500 filas. Revisá el resultado y confirmá el siguiente tramo; no hay envíos encadenados automáticamente. La pantalla conserva lote, revisión, huella y punto de avance para retomar después de recargar, sin guardar el CSV en el navegador.

Recibo sectorial

Identifica el mismo lote, archivo, revisión y tramo; nuevas y recuperadas corresponden al tramo, mientras pendientes es el total global. Sólo lote completo y cero pendientes confirman el cierre. Recuperar un lote completo conserva su fecha original y sus efectos registrados.

Economía

Elegí obligaciones o pagos históricos. Los pagos requieren matrícula, cuenta, referencia original, moneda, fecha e importes asignados a obligaciones existentes. Se conserva su fuente y no se emite otro recibo.

Plantilla de pagos históricos

La plantilla indica Matrícula, Cuenta, Referencia de origen, Moneda, Importe, Fecha de pago y Asignaciones JSON. La fecha debe conservar zona horaria; cada asignación identifica período, concepto e importe. La suma debe igualar el pago y no superar saldos.

Historial de Padrón

En “Incorporar padrón cotejado”, buscá por ID, referencia o huella y recorré “Página N de M · X lotes” con Anterior/Siguiente. “Revisar incorporación” abre el lote exacto y muestra estado, filas, recibo y huella.

Consulta de lote

Buscar y abrir sólo consulta registros existentes: no carga el CSV, crea personas ni aplica matrículas. Descargar el archivo original es una acción separada y requiere autorización vigente.

Lotes económicos o editoriales anteriores

“Consultar lote” busca por el identificador exacto y abre la validación y revisión asociadas, sujetas al permiso vigente. Un error no confirma que falte la revisión.

Fuente original

Un lote validado permite descargar sus bytes originales con huella SHA-256. Consultar metadata o abrir las filas no descarga ni aplica el archivo.

Circuito, fuente y clave

Elegí el circuito correcto y conservá “Sistema fuente” y “Clave de lote” para identificar la entrega. Cotejá también el archivo CSV y su huella antes de revisar o aplicar; no cambies la clave para resolver un resultado incierto.

Antes de aplicar

¿La huella del archivo corresponde al material revisado? ¿La decisión y el permiso de revisión están confirmados? ¿Tu rol permite aplicar este tipo de lote? Si el recibo es incierto, actualizá y consultá el mismo lote antes de repetir.

Resultado por tramo

El punto de avance y las filas nuevas o recuperadas describen el tramo confirmado; “pendientes” es el total global. No avances hasta cotejar ese recibo.

Exportación privada

Elegí tipo, columnas y filtros; explicá el motivo y solicitá autorización. La aprobación con referencia fija el conjunto de datos y habilita generar el CSV durante su vigencia.

1. Si una referencia está observada, cotejala con la fuente y el respaldo institucional; pedí al Colegio corregir datos ambiguos antes de continuar.
2. Cuando los datos estén cotejados, andá a Configuración y control → Intercambios → “Incorporar padrón cotejado”. Descargá la plantilla propia de ese circuito y prepará un CSV nuevo con los campos requeridos; no cargues la hoja de observaciones como si estuviera lista para cargar.
3. En “Incorporar padrón cotejado”, buscá en el historial por ID, referencia o huella. Recorré “Página N de M · X lotes” con Anterior/Siguiente y elegí “Revisar incorporación” para abrir el lote exacto.
4. Para Economía o Contenido, en Configuración y control → Intercambios elegí “Circuito” y descargá “Descargar plantilla de este circuito”. Completá “Sistema fuente”, “Clave de lote” y “Archivo CSV” con los encabezados de esa plantilla. “Padrón: matrícula y estado” sólo sincroniza matrículas ya existentes; para altas o vínculos, usá el circuito de cotejo de legajos descrito arriba.
5. Después de “Archivar para validación”, buscá el lote en “Lotes en preparación”. “Revisar formato” comprueba encabezados y muestra filas analizadas, válidas y observadas, sin aplicar datos. Si hay un error de estructura, corregí el CSV y archivá una nueva entrega con otra clave; luego usá “Validar lote” y revisá el total de filas válidas/observadas y el resumen del circuito. El detalle puede mostrar hasta 200 filas; no lo confundas con el total del lote.
6. Para pagos históricos, cotejá matrícula, cuenta, referencia original, moneda, importe, fecha con zona horaria y asignaciones JSON por período, concepto e importe. La suma asignada debe coincidir con el pago y no superar saldos existentes.
7. En el circuito “Padrón: matrícula y estado”, una validación correcta habilita “Aplicar lote validado” y la confirmación explícita sincroniza sólo matrículas existentes. No se crea una persona ni una cuenta. Para “Incorporar padrón cotejado”, conservá el cotejo, las observaciones y la revisión responsable de la persona autorizada; no mezcles ese flujo con el CSV de estado.
8. En Economía o Contenidos, presentá la revisión y esperá la decisión de una persona con el permiso correspondiente. La persona que aplica necesita el permiso sectorial correspondiente; puede ser quien presentó la revisión. La aprobación no concede por sí sola ese permiso.
9. Confirmá un tramo explícito y leé su recibo antes de continuar: punto de avance, filas del tramo, nuevas, ya registradas y pendientes globales. Sólo “completado” con cero pendientes confirma el lote entero.
10. Si el detalle de Padrón no aparece en la página actual, buscá por ID, referencia o huella y recorré las páginas; un filtro sin resultados no demuestra que el lote no exista. La consulta no vuelve a subir el CSV ni crea personas. Para un lote económico fuera de la lista reciente, usá “Consultar lote” con el ID exacto y abrí su validación/revisión; la descarga de la fuente original es una acción separada. Si la respuesta de una carga inicial es incierta, actualizá la lista y buscá el mismo sistema y clave antes de volver a archivar. Si se pierde la respuesta de un tramo económico, recargá y recuperá ese mismo tramo con el progreso del tramo guardado antes de confirmar el siguiente.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio de una obligación: elegís “Economía: obligaciones a revisar” y su plantilla; preparás una fila Matrícula=FICTICIA-001, Período=2026-10, Concepto=Cuota de prueba, Importe=1000.00, Moneda=ARS y Vencimiento=2026-10-31. Completás Sistema fuente=colegio_ejemplo y Clave de lote=ejemplo-obligaciones-2026-10. “Revisar formato” sólo comprueba el archivo; después “Validar lote” informa las filas y el resumen. Si la fila corresponde a una cuenta y concepto existentes, una persona con el permiso correspondiente revisa el lote y alguien con permiso de Tesorería lo aplica. El ejemplo no representa una deuda real ni garantiza que el destino exista.

Qué deberías ver

El lote conserva su referencia y resultados por fila; recuperar no vuelve a cargar el lote ni confirma una conciliación ajena.

Preguntas frecuentes

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Si algo no sale como esperás

Buscar un lote: en Padrón, buscá por ID, referencia o huella y recorré Anterior/Siguiente. Una búsqueda vacía no prueba que no exista. “Revisar incorporación” consulta detalle y huella; no vuelve a cargar el archivo ni crea personas.

Pedido conservado: elegí “Consultar el mismo lote y revisar filas”. Si hay un único lote como “Archivo conservado”, revisá filas y estado y usá “Reintentar el mismo pedido”, sin elegir ni cargar otro CSV. Si el lote avanzó, continuá el mismo pedido. Sólo si la consulta exacta no encuentra lote podés elegir el mismo CSV y “Reanudar esta carga”; se verifica su huella. Si no coincide o hay varios lotes con la misma fuente, referencia y huella, pedí revisión sin cambiar archivo ni clave.

Resultado incierto: si no hay pedido conservado, actualizá el historial y buscá el mismo Sistema fuente y Clave de lote antes de reenviar. En una aplicación sectorial, recargá, abrí el mismo lote y revisión y recuperá el tramo pendiente con su punto de avance. No envíes otro CSV ni confirmes un tramo distinto.

Cotejo observado: corregí la fuente institucional y prepará una entrega nueva con otra clave. En Economía, conservá archivo y revisión originales. Recuperar un recibo no duplica obligaciones ni pagos; una referencia original sólo se recupera si los datos coinciden. Si difieren, el original se conserva y se informa el conflicto. Cargar información económica no activa matrículas.

La ayuda no carga archivos, no aprueba por la persona autorizada, no crea deudas ni publica contenido. En el historial de Padrón, buscar/abrir sólo consulta: no crea personas, vínculos ni matrículas. Una fila observada requiere cotejo antes de incorporar. Para recuperar un efecto económico, mantené exactamente fuente, clave, archivo, huella y revisión; una misma referencia de pago con contenido distinto es un conflicto. La consulta de revisión se hace por el ID exacto del lote y queda sujeta a autorización; un error no confirma que falte. Una exportación sólo se descarga con autorización vigente y archivo liberado por el control de seguridad.

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Abrí Gestión → Configuración y control → Operación y control (/panelcparg/operaciones) y elegí “Auditoría”, “Disponibilidad” o “Consultas públicas”. Usá “Actualizar” en la fuente seleccionada antes de decidir.

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• La cuenta activa debe estar asignada por el Colegio, tener permiso de consulta y completar la verificación en dos pasos si Gestión la solicita. “Actualizar estado” requiere además autorización para la consulta pública seleccionada.
• Tené a mano la referencia del registro y volvé al módulo que originó la operación cuando necesites resolverla; Auditoría y Disponibilidad sólo ayudan a revisar su estado.

Datos y estados importantes

Auditoría

Busca eventos por acción, recurso o identificador. El estado Correcto, Fallido o Pendiente describe el evento registrado; la referencia permite cotejarlo con el módulo que inició la operación.

Disponibilidad

Muestra el estado técnico de dependencias consultadas. Disponible o No disponible orienta si un circuito puede continuar; no confirma un resultado institucional ni autoriza a repetir una operación.

Consultas públicas

Permite filtrar consultas por texto y estado (Recibida, En revisión o Cerrada). “Actualizar estado” modifica el estado de la consulta elegida; no redacta ni envía una respuesta al consultante.

Lectura desactualizada

Ante un fallo de consulta se conserva la última lectura, marcada como desactualizada, y se bloquean sus acciones. Si la sesión venció o tu rol no tiene acceso, los datos privados se ocultan hasta recuperar la autorización.

Antes de actualizar

¿Elegiste la consulta abierta correcta? ¿La decisión que vas a registrar corresponde a su historial? Si una respuesta quedó incierta, primero actualizá la lista y cotejá estado y auditoría; no repitas el envío a ciegas.

1. Elegí “Auditoría”, “Disponibilidad” o “Consultas públicas” y usá “Actualizar” para leer esa fuente.
2. En “Auditoría”, buscá por acción, recurso o identificador; podés filtrar el estado con “Aplicar filtros”. Anotá la referencia y volvé al módulo de origen.
3. En “Disponibilidad”, leé el estado de cada dependencia. Si no está disponible, no inicies la acción que depende de ella y comunicá la referencia al responsable técnico.
4. En “Consultas públicas”, buscá una consulta abierta, elegí “Actualizar una consulta”, seleccioná el registro y el nuevo estado, y confirmá “Actualizar estado”.
5. Volvé a “Actualizar” y comprobá el cambio. Si no queda claro, revisá Auditoría antes de decidir otra acción.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: en Auditoría buscá una referencia de prueba; en Disponibilidad leé el estado devuelto; en Consultas públicas filtrá por “Recibida” y registrá “En revisión” sólo para una consulta abierta. El cambio no redacta ni envía una respuesta.

Qué deberías ver

La consulta deja el estado operativo visible; revisar auditoría no modifica el registro ni ejecuta servicios.

Preguntas frecuentes

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Si algo no sale como esperás

Si falla una consulta, usá “Actualizar” en la fuente seleccionada. Ante 401, volvé a ingresar y actualizá. Ante 403, pedí a Administración que revise tu permiso; no repitas la consulta para sortearlo. Si “Actualizar estado” confirmó el cambio pero falló la lectura posterior, conservá esa confirmación y actualizá la lista. Si el resultado es incierto, cotejá estado y referencia en Auditoría. En Operaciones no hay botón para actualizar alertas ni reintentar tareas de cola. La bandeja técnica está aparte en Superadmin y sólo ON Superadmin con permiso puede consultarla; el rol del Colegio no habilita esa vista.

Esta pantalla actualiza el estado de una consulta pública, pero no envía su respuesta ni ejecuta reintentos de entregas. Una lista vacía sólo describe el filtro consultado. Auditoría es de consulta; Disponibilidad es una señal técnica. Ninguna de las tres sustituye la resolución del caso en su módulo ni confirma por sí sola una acción externa.

Empezá aquí

Abrí Gestión → Padrón → Representaciones (/panelcparg/representaciones). Revisá las relaciones existentes antes de preparar una carga. El registro de una finalidad administrativa o legal no habilita el Portal por sí solo.

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• La cuenta debe estar asignada por el Colegio y tener permiso para administrar representaciones; completá la verificación en dos pasos cuando Gestión la solicite. El acceso personal al Portal no permite otorgar ni modificar la autoridad de otra persona.
• Seleccioná dos personas distintas del Padrón actual y cotejá con el Colegio el instrumento, su finalidad y vigencia. Un apoyo sólo corresponde como representación si tiene esa facultad expresa; no se deduce del nombre del vínculo.

Datos y estados importantes

Finalidades administrativas

“Gestión administrativa”, “Entrega o retiro de documentación o credencial” y “Solicitud o retiro de certificado” registran el motivo autorizado. Cargar la relación no realiza la entrega, el retiro ni la emisión del certificado.

Finalidades legales

“Apoderamiento voluntario” y “Representación legal por ley o resolución” requieren el instrumento correspondiente cotejado por el Colegio. La selección de una finalidad no crea el poder ni confirma sus facultades.

Tribunal de Disciplina

Están disponibles “Apoderado del denunciante ante el Tribunal de Disciplina” y “Defensor del denunciado ante el Tribunal de Disciplina”. El Colegio coteja la condición profesional del representante, el expediente y el instrumento, el máximo de dos apoderados del denunciante o dos defensores y las comparecencias personales; la pantalla no controla esos requisitos ni sustituye esas comparecencias.

Delegación del Portal

“Delegación del Portal” exige habilitar el acceso y elegir al menos una gestión respaldada. Elegir la finalidad por sí sola no concede permisos; las otras siete finalidades pueden registrarse sin acceso al Portal.

Referencia y vigencia

La finalidad y la referencia documental se guardan juntas, con un límite total de 160 caracteres. Las fechas deben corresponder al instrumento cotejado; si se informa fecha final, debe ser posterior a la inicial.

Acceso opcional

Las siete finalidades administrativas o legales se registran sin acceso al Portal por defecto. Para habilitarlo, o si elegís “Delegación del Portal”, marcá la opción y una o ambas gestiones respaldadas: trámites y respuestas, o consulta de cuenta corriente. Consultar la cuenta no permite pagar.

Estado de la relación

La lista distingue Vigente, Programada, Vencida y Revocada y conserva la versión e historial. Una relación registrada sin permisos del Portal no habilita gestiones aunque figure Vigente.

Cambios y revocación

“Configurar permisos” cambia el alcance confirmado y su versión. Quitar todos los permisos impide nuevas gestiones del Portal; “Revocar representación” revoca el registro y bloquea nuevas gestiones del Portal, conservando la historia; no ejecuta la revocación de un instrumento fuera de la plataforma.

1. En Gestión → Padrón → Representaciones (/panelcparg/representaciones), elegí “Actualizar” y revisá “Relaciones vigentes e históricas” antes de cargar otra relación. Cotejá personas, finalidad, referencia, fechas, permisos y versión.
2. Abrí la carga y seleccioná ambas personas del Padrón: “Persona representada” y “Persona representante” distintas, ya existentes en el Padrón actual del Colegio. Elegí la “Finalidad” que corresponda al instrumento revisado. Si una persona no está en ese padrón, no elijas un homónimo ni prepares un alta para eludirlo: la carga de terceros todavía no está soportada.
3. Completá “Referencia documental” con el acta, poder, autorización, resolución o designación cotejados por el Colegio. Revisá “Referencia que se guardará”: reúne la finalidad y tu referencia en un texto de hasta 160 caracteres en total. Si excede el límite, ajustá la referencia sin perder la identificación del instrumento.
4. Fijá “Vigente desde” y, si corresponde, “Vigente hasta” según el respaldo; la fecha final debe ser posterior a la inicial. En las siete finalidades administrativas o legales, por defecto la carga sólo registra la representación sin acceso al Portal. La finalidad “Delegación del Portal” requiere habilitarlo y elegir al menos una gestión.
5. Sólo si la autoridad lo respalda, activá “Habilitar gestiones en el Portal (opcional)” y elegí una o ambas gestiones. Para “Delegación del Portal”, este paso es obligatorio. Las opciones son “Presentar trámites y responder observaciones” y “Consultar cuenta corriente”. La finalidad elegida no marca esos permisos automáticamente. La primera permite gestiones internas del Portal; la segunda sólo consulta la cuenta, no realiza pagos.
6. Cotejá las dos personas, finalidad, instrumento, referencia que se guardará, vigencia y acceso opcional. Marcá la confirmación y elegí “Registrar representación”. Comprobá en la lista el resultado, los permisos, el estado y la versión. “Cancelar carga” limpia la preparación sin registrarla; el formulario permanece abierto.
7. Para cambiar una relación vigente, usá “Configurar permisos”, cotejá de nuevo la autoridad y confirmá el cambio. Quitar todos los permisos impide nuevas gestiones del Portal y conserva el registro. “Revocar representación” → “Confirmar revocación” corta futuras gestiones y mantiene el historial; no borra operaciones anteriores.
8. Si la respuesta no confirma el resultado, conservá la pestaña y usá “Recuperar pedido conservado” sobre ese mismo pedido antes de intentar otra carga. Después cotejá la fila y la versión. La selección de una relación desde la cuenta propia de la persona representante es un paso separado y sólo funciona para gestiones habilitadas.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: dos personas ya incorporadas al Padrón cuentan con una autorización cotejada. Se elige “Entrega o retiro de documentación o credencial” y se referencia “Autorización de retiro, fecha indicada en el instrumento”; el registro queda sin acceso al Portal porque no se habilitó esa opción. Otro ejemplo de referencia es “Defensor del denunciado ante el Tribunal de Disciplina · Exp. D-001 / designación de defensa”. Ese texto no prueba la designación, no controla el límite de defensores ni sustituye comparecencias o la entrega efectiva de documentación.

Qué deberías ver

La representación mantiene el estado confirmado para el vínculo elegido; leerla no amplía permisos.

Preguntas frecuentes

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Si algo no sale como esperás

Si faltan una persona, el instrumento, la finalidad o las fechas cotejadas, conservá la preparación y pedí revisión al Colegio; no uses un homónimo ni inventes una referencia. Si la referencia supera 160 caracteres en total, revisá la vista “Referencia que se guardará”. Si habilitaste el Portal, seleccioná al menos una gestión respaldada; si sólo necesitás registrar una de las siete finalidades administrativas o legales, dejá deshabilitada esa opción. “Delegación del Portal” requiere habilitarla y elegir al menos una gestión. Ante una respuesta incierta, conservá la misma pestaña y usá “Recuperar pedido conservado”; después actualizá y cotejá personas, finalidad, referencia, estado y versión antes de repetir una acción. Si la lista no pudo actualizarse, no decidas con una fila anterior.

La finalidad identifica el motivo del registro; no acredita por sí sola facultades legales ni habilita ejercicio profesional. El Colegio debe cotejar personas e instrumento. En las finalidades del Tribunal de Disciplina, el Colegio debe cotejar la condición profesional del representante, el expediente y el instrumento, el límite de dos apoderados del denunciante o dos defensores, y las comparecencias personales; registrar no verifica esos requisitos ni sustituye esas comparecencias. No se registran terceros fuera del Padrón actual. Habilitar el Portal sólo autoriza los alcances marcados durante su vigencia; no permite pagar, retirar documentación o credenciales, emitir ni certificar documentos desde esta pantalla.

Empezá aquí

Abrí Gestión → Trámites → Mesa de entradas (/panelcparg/atencion) y usá “Buscar trámite” en la bandeja. Si buscás un caso cerrado, cambiá el filtro inicial a “Todo el historial”.

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• La cuenta activa debe estar asignada por el Colegio, tener el permiso del área responsable para consultar o resolver el trámite y completar la verificación en dos pasos cuando Gestión la solicite. Si falta permiso, pedí a Administración que revise tu rol.
• Revisá solicitud, matrícula, historial y requisitos del circuito antes de comunicar, observar, resolver o rechazar. Vinculá sólo documentos liberados al trámite correcto.

Datos y estados importantes

Bandeja

Agrupa los casos pendientes de un equipo o responsable; revisá su asignación antes de responder.

Nota institucional

Deja contexto interno en el trámite y no se muestra como respuesta del Portal.

Documento vinculado

Relaciona un archivo liberado con un trámite; no vuelve público el documento por sí solo.

Estado y acción siguiente

La bandeja muestra pendientes por defecto. “Todo el historial” permite localizar resueltos, rechazados o cancelados. Abrí el trámite y comprobá su tipo, versión y área antes de actuar.

Resultado especializado

Pagos, Bono Ley, constancias y credenciales requieren cotejar o registrar su resultado en el módulo correspondiente. Cerrar el trámite no crea un pago, bono o documento ni cambia permisos.

1. En “Trámites del Colegio”, usá “Buscar trámite” por número, asunto o área y filtrá por tipo y estado. El filtro inicial oculta cerrados; elegí “Todo el historial” si buscás un trámite resuelto, rechazado o cancelado.
2. Abrí el trámite y cotejá la solicitud original, matrícula, estado e historial. Si corresponde otra área, indicá el área responsable y elegí “Asignar al área para revisión”.
3. Para dejar contexto al equipo, escribí “Nota de seguimiento” y elegí “Guardar nota interna”. Para comunicar al matriculado, elegí “Comunicar al matriculado”; revisá el destino porque sólo la primera opción es privada.
4. Si falta información, elegí “Solicitar corrección”, redactá el fundamento y seleccioná “Enviar observación”. La persona responde en el mismo trámite y éste vuelve a revisión. Para resolver o rechazar, cotejá primero el requisito especializado que aparece en el trámite, escribí el fundamento y confirmá “Confirmar cierre”.
5. Para adjuntar un archivo, elegí “Vincular documento liberado”. Archivo conserva el trámite y los filtros; seleccioná el archivo liberado correcto y la visibilidad, ya que el destino se eligió al cargarlo. Al terminar, usá “Volver al trámite” y comprobá el historial, el adjunto y su visibilidad.
6. Tras una acción, revisá el resultado en el historial del trámite. Si la respuesta no confirma el cambio, consultá el recibo/historial del mismo caso antes de decidir otra acción; no presentes un segundo trámite para contestar una observación.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: asigná un trámite de prueba al área responsable, dejá una nota interna y comunicá por separado el resultado informativo. Si la persona ya puede ingresar, aclaralo; esa respuesta no restaura ni cambia permisos. Comprobá que la nota interna no aparece en Portal y que la comunicación sí queda en el historial visible.

Qué deberías ver

La solicitud conserva su referencia e historial y queda en el estado confirmado por su circuito.

Preguntas frecuentes

Abrir el procedimiento completo de esta pantalla

Si algo no sale como esperás

Si no aparece el caso, revisá búsqueda, tipo y estado; “Pendientes y en curso” oculta cierres anteriores, que aparecen bajo “Todo el historial”. Si la consulta falla, actualizá antes de actuar. Si se deniega por permisos, pedí a Administración que revise la asignación; volver a ingresar no modifica el rol. Sólo si la sesión venció corresponde ingresar otra vez y cargar el trámite. Ante respuesta incierta, consultá el recibo y el historial del mismo trámite; no borres ni reenvíes una acción conservada. Si el resultado especializado no está registrado, detené el cierre y consultá el módulo responsable. No copies notas internas en “Comunicar al matriculado”.

La guía no asigna casos ni expone notas no autorizadas. Enviar una observación espera respuesta; resolver y rechazar son resultados distintos y no tienen deshacer en esta pantalla. Los archivos en cuarentena o pendientes de escaneo no se pueden vincular. El cierre registra el resultado del trámite, no reemplaza los circuitos de pagos, Bono Ley, emisión/entrega de documentos o permisos.

Empezá aquí

Abrí Gestión → Configuración y control → Reportes (/panelcparg/reportes) y elegí “Actualizar solicitudes”. Revisá si ya existe el pedido. Si necesitás uno nuevo y tu rol permite solicitarlo, “Crear solicitud de reporte” abre el formulario; abrirlo no envía nada.

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• En este circuito, Administración, Reportes o Auditoría permiten consultar y solicitar. Descargar exige además Administración o Exportación. Exportación por sí sola no habilita consultar ni solicitar; pedí a Administración que coteje los permisos para tu tarea.
• Definí alcance y mes, o una fecha de corte en Buenos Aires que no sea futura. Una solicitud aceptada puede quedar en cola, completarse o fallar; la confirmación de recepción no significa que ya exista un resultado.

Datos y estados importantes

Reporte mensual

“Operativo” o “Financiero” se consulta por “Período mensual” (año y mes). Resume la actividad de ese mes; no equivale a un saldo a una fecha.

Saldo a fecha

“Saldo de obligaciones a fecha” usa “Fecha de corte (Buenos Aires)” y representa obligaciones al cierre del día elegido. La fecha no es un filtro mensual.

Campos del resultado

El CSV presenta “Moneda”, “Obligaciones”, “Deuda original”, “Aplicado a obligaciones” y “Saldo pendiente de obligaciones”.

Monedas

Cada fila conserva su moneda. No sumes ARS con USD y no interpretes el resultado como saldo neto de cuenta corriente ni como crédito sin aplicar.

Alcance del filtro

El formulario descrito no ofrece filtro por área. No atribuyas el resultado a un área específica.

Permisos por tarea

Administración, Reportes o Auditoría pueden consultar y solicitar. La descarga exige Administración o Exportación. El permiso de Exportación no concede por sí solo acceso al historial ni permite solicitar otro reporte.

Estados del pedido

“En cola” indica que el proceso todavía no comenzó; “En proceso” no informa un porcentaje; “Completado” habilita el resumen si la consulta terminó correctamente. “Falló” conserva el identificador para revisar el motivo y decidir el paso siguiente.

Saldo sin historial completo

Si una obligación cancelada no tiene fecha efectiva verificable, el sistema no puede determinar si estaba cancelada en la fecha de corte: no genera el saldo ni ofrece un CSV. También se detiene si fechas o estados se contradicen. Conservá el ID del pedido y la fecha de corte. Pedí a Tesorería o Administración que coteje cada obligación con el acto o constancia de respaldo; sólo si el respaldo acredita la fecha corresponde solicitar una corrección auditada en la fuente, mediante Intercambios y revisión de una persona con el permiso correspondiente. No elijas otra fecha para aproximar el importe ni vuelvas a pedir el reporte hasta confirmar la corrección.

Sesión

Si la sesión venció o no está disponible, volvé a ingresar a Gestión y recuperá el mismo pedido; su referencia se conserva.

Verificación y acceso

Completá la verificación si se solicita. Si tu rol no permite reportes, pedí a Administración revisar el permiso. Si no se pudo validar la solicitud desde la pantalla, actualizá Gestión.

Datos del pedido

Si el formulario informa datos inválidos, revisá el alcance y el mes o la fecha de corte. Conservá la referencia y no abras otra solicitud.

Conflicto

Actualizá solicitudes y revisá el mismo alcance y parámetro antes de continuar; no abras otro pedido mientras no se aclare.

Pedido no procesado

Actualizá solicitudes y revisá el mismo pedido. Si no aparece un resultado claro, consultá a Administración antes de iniciar otro.

Vencimiento y conciliación

La descarga vence 15 minutos desde la finalización indicada en “Completado”; no desde que abrís el detalle o descargás. Si vence o las fuentes ya no concilian, actualizá y revisá el mismo pedido antes de tomar otra decisión.

1. Elegí “Actualizar solicitudes” y revisá “Solicitudes recientes”, hasta 100 entradas. Filtrá por “Alcance”, “Período” o “Fecha de corte” y “Estado”; abrí “Ver detalle” del pedido existente antes de crear otro equivalente.
2. Si necesitás uno nuevo y tu rol permite solicitarlo, elegí “Crear solicitud de reporte”. Completá “Alcance” y “Período mensual” para Operativo o Financiero, o “Fecha de corte (Buenos Aires)” para saldo; no uses una fecha futura.
3. Cotejá los parámetros y elegí “Solicitar reporte”. La confirmación identifica el pedido y su ID. “En cola” significa que todavía no empezó; “En proceso” no muestra un porcentaje. Si permanece en cola, consultá a Administración con el ID.
4. Si aparece “Confirmar solicitud anterior”, conservá esta pestaña, verificá los parámetros originales y elegí “Recuperar el mismo pedido”. Después revisá ese mismo ID; no abras otra solicitud.
5. Elegí “Actualizar solicitudes” y abrí “Ver detalle” del mismo ID. Si queda “Completado”, revisá el resultado y la fecha. Si aparece “Falló” por historial incompleto, faltan fechas verificables de anulación o hay fechas o estados contradictorios; no hay saldo ni CSV. Conservá el ID y la fecha de corte, y pedí a Tesorería o Administración que coteje cada obligación con el acto o constancia de respaldo. Si el respaldo acredita una fecha real, prepará su registro en Intercambios → Economía: obligaciones a revisar, con revisión de la persona autorizada, que puede haber presentado el lote. Consultá los pasos de Intercambios en el manual. No elijas otra fecha para aproximar el saldo ni vuelvas a pedir el reporte hasta confirmar la corrección.
6. Sólo un pedido completado con resultado confirmado y permiso de descarga ofrece el botón “Descargar resumen CSV de este reporte”. Descargalo antes de los 15 minutos desde “Completado”. Un pedido fallido o sin resultado no tiene CSV disponible.
7. Cotejá el archivo: los reportes mensuales son conteos de actividad; el saldo de obligaciones muestra cantidades e importes por moneda. No sumes monedas ni lo interpretes como saldo neto de cuenta. Para revisar la cuenta corriente, abrí Obligaciones; el reporte no reemplaza sus registros.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio a fecha 2026-10-03: ARS tiene 1.000,00 original, 300,00 aplicado y 700,00 pendiente; USD tiene 400,00 original, 50,00 aplicado y 350,00 pendiente. Conservá cada moneda por separado: no sumes 700 ARS con 350 USD.

Qué deberías ver

La solicitud confirmada conserva su identificador, parámetros y estado en el historial. No implica que el reporte ya esté generado: el procesador sigue pendiente. Sólo un resultado completado y vigente puede descargarse con el permiso correspondiente.

Preguntas frecuentes

Abrir el procedimiento completo de esta pantalla

Si algo no sale como esperás

Conservá esta pestaña y los parámetros del pedido. Ante “Confirmar solicitud anterior” o una respuesta incierta, elegí “Recuperar el mismo pedido”; no abras otro. Si venció la sesión, ingresá y recuperá ese pedido; si pide verificación, completala. Si se deniega solicitar, Administración debe revisar el permiso de Reportes; si se deniega descargar, debe revisar Exportación. Volver a ingresar no agrega permisos. Ante datos inválidos, conflicto o servicio no disponible, elegí “Actualizar solicitudes” y revisá el mismo pedido antes de otro envío. Si no se puede leer o conservar la recuperación, mantené la pestaña y pedí asistencia: no se enviará otro reporte. Si el CSV venció, comprobá el estado anterior antes de preparar uno nuevo. Ante fuentes cambiadas, totales no conciliados, respuesta CSV no válida o antecedentes faltantes, no descargues ni repitas a ciegas; actualizá el mismo detalle y consultá a Tesorería con el identificador y fecha de corte.

El reporte mensual y el saldo al cierre de una fecha tienen alcances distintos. El saldo muestra obligaciones y pagos aplicados por moneda; no calcula un saldo neto de cuenta, no suma monedas y no ofrece filtro por área. Si faltan antecedentes necesarios o fechas de cancelación, no se entrega un saldo que no pueda comprobarse; consultá a Tesorería con el identificador del pedido y la fecha de corte.

Empezá aquí

Entrá a Gestión con el acceso y rol que te asignó el Colegio y abrí Administración institucional. Elegí “Accesos del Colegio” para revisar invitaciones y permisos, “Plazos de trámites” para las reglas aplicables a presentaciones nuevas, o “Mi Argentina” para dejar evidencia de revisión interna. Si no ves una pestaña, pedí al Colegio que revise tu acceso. El acceso al Portal por sí solo no concede permisos de Gestión.

Antes de empezar

• Para operar en Gestión, tu cuenta debe tener el acceso y el rol que el Colegio asignó para esta tarea. El acceso al Portal no concede permisos de Gestión; si la pantalla informa que falta un permiso, pedí a Administración que revise tu rol y el vínculo institucional. Si el Colegio exige verificación en dos pasos, debe estar completada para la cuenta.
• Las acciones disponibles dependen del permiso de tu cuenta institucional. No compartas contraseñas ni crees otro usuario para intentar resolver un acceso faltante.
• Para cambiar un contacto, plazos o accesos, reuní la decisión institucional y la persona que debe revisar o aprobarla. La pantalla conserva borradores; iniciar un borrador no aplica el cambio.

Datos y estados importantes

Rol

Define las tareas permitidas a una cuenta dentro del Colegio; debe asignarse según la responsabilidad efectiva.

Invitaciones institucionales

Usá “Actualizar invitaciones” antes de emitir o revocar. Si la lectura falla, la lista anterior se oculta y las acciones quedan bloqueadas hasta una actualización válida. El correo y el rol permanecen en el formulario cuando una emisión falla. El código nuevo se muestra sólo en memoria; no se recupera al recargar o navegar. Si se perdió y la lista actualizada aún dice “Emitida”, cotejá correo y rol y emití otra: reemplaza la pendiente y muestra un código nuevo una sola vez.

Aceptar una invitación

Abrir “Aceptar invitación” o volver desde el ingreso sólo muestra la pantalla; no consume el código. La aceptación ocurre al elegir “Aceptar acceso”. Verificá que ingresaste con la cuenta prevista. Si la lista ya dice “Aceptada” y la persona no puede ingresar, pedí a Administración que revise la asignación y el rol vigentes; después usá el ingreso normal o “Recuperar acceso”. No reemitas ni revoques para recuperar la sesión. Si la aceptación no se confirma, Administración debe actualizar invitaciones y revisar su estado antes de otro intento.

Conceptos y cuentas nominales

En Configuración previa, elegí “Actualizar configuración” y esperá una lectura autorizada antes de crear. La vista muestra hasta 100 cuentas; que una no aparezca ahí no prueba que falte: consultá la búsqueda completa y volvé a seleccionar la misma matrícula para cotejarla. Un concepto o una cuenta nominal es configuración: no crea obligaciones, pagos ni cobros.

Guardado pendiente de cotejo

Si el resultado no se puede confirmar, la nota queda acotada a la misma pestaña, cuenta e instancia y no se reenvía automáticamente. Después de “Actualizar configuración”, confirmá sólo una coincidencia visible que hayas cotejado. “Descartar nota local…” o “Cerrar nota local…” quita la nota local, pero no revierte el servidor. Si la sesión o el permiso fallan, la propuesta y la lista se ocultan; recuperá acceso a la misma cuenta y volvé a actualizar. Si el respaldo local es ilegible o inaccesible, no se habilita otro guardado hasta volver a leerlo o confirmar que se quite sólo la nota local.

Contacto del Colegio

Guardar crea un borrador; primero completá sus cuatro comprobaciones, aprobá esa versión con el permiso correspondiente y después aplicála con permiso de Administración; ambas acciones pueden ser de la misma persona. Sólo el contacto efectivo aparece en Portal y Gestión.

Historial de contacto

Cada cambio agrega una versión con sus validaciones y decisiones. Aplicar una versión no borra las anteriores; confirmá los canales de contacto antes de publicarlos.

Evidencia de Mi Argentina

Abrí “Seguimiento institucional de la integración” para consultar los siete puntos y registrar las respuestas recibidas: incorporación jurisdiccional, autoridad oficial, autorización institucional, límites de procesos, contrato técnico, gobierno de datos y validación formal. En “Precisar los procesos involucrados”, distinguí la credencial de un eventual inicio de sesión. Registrá fuente y referencia pública no sensible; la persona habilitada realiza el cotejo interno, incluso si registró la fuente. Completar el seguimiento no conecta servicios ni acredita un acuerdo con el organismo.

Referencia para revisión

“Fuente u organismo” identifica lo consultado; “Referencia no sensible” permite ubicar la información pública sin copiar datos personales ni datos de acceso. “Resultado del cotejo” y “Fundamento breve” registran una revisión interna, no una respuesta oficial.

Operación pendiente de Mi Argentina

La solicitud de evidencia o revisión queda conservada en esta pestaña para recuperar el mismo resultado con la identidad y la instancia originales.

Qué confirmar antes de avanzar

El interés informado por el Colegio es vincular una credencial digital y validación con Mi Argentina; no se informó una gestión o acuerdo con el organismo, y esto no implica SSO o inicio de sesión. Cada eventual proceso necesita confirmación, autorización y documentación oficial propias; una guía general o una revisión interna no las reemplaza.

Antes de avanzar

¿El contacto aparece como efectivo después de aplicar la versión? Para revisar la credencial y validación digital de Mi Argentina, ¿qué documentación oficial falta sobre autoridad competente, acuerdo o autorización y especificación del proceso? La respuesta recibida expresa interés, pero no confirma una gestión o acuerdo. Una aprobación local sólo registra una revisión interna; no habilita conexión externa.

1. Elegí “Actualizar invitaciones”. Cotejá correo, rol, estado y vencimiento para evitar preparar otro acceso a la misma persona.
2. Para alguien sin cuenta, elegí “Tipo de acceso” → “Nueva cuenta”. Completá “Correo de la persona” y “Rol institucional”; confirmá con “Crear usuario”. Si el correo ya existe, elegí “Cuenta existente”: no crees otra identidad.
3. Para alguien que ya tiene cuenta, elegí “Cuenta existente”, completá su correo y el rol aprobado, y usá “Invitar cuenta existente”. Su contraseña se conserva.
4. Copiá el código que se muestra una sola vez y entregalo únicamente a esa persona por el canal institucional. En /aceptar-invitacion, una persona nueva elige “Voy a crear mi contraseña”, pega el código y confirma su contraseña con “Activar cuenta e ingresar”. Una cuenta existente ingresa con su correo habitual, elige “Ya tengo correo y contraseña” y confirma “Aceptar acceso e ingresar”.
5. Volvé a “Actualizar invitaciones” y comprobá el estado. Para retirar una invitación pendiente, usá “Revocar invitación”; para retirar un acceso ya aceptado, usá “Revocar acceso”. Revisá la confirmación correspondiente antes de continuar.
6. En Configuración previa → Conceptos y cuentas nominales, elegí “Actualizar configuración” y esperá una lectura autorizada. La vista muestra hasta 100 cuentas: consultá la búsqueda completa antes de concluir que una cuenta no existe. Para cotejar una cuenta nominal, volvé a seleccionar la misma matrícula activa; elegir otra no libera el guardado pendiente. Guardar configura; no emite obligaciones ni pagos.
7. Si un guardado queda incierto, conservá la nota para la misma pestaña, cuenta e instancia; no se reenvía automáticamente. Tras una lectura nueva, usá “Confirmar coincidencia visible” sólo si cotejaste la cuenta o concepto exactos. Si ya figura confirmado pero falló la lectura o no encontrás su identificador, conservá la nota y el recibo y no repitas el guardado. “Descartar nota local…” y “Cerrar nota local…” sólo quitan la nota de recuperación; no deshacen el cambio del servidor. Ante un problema de sesión o permisos, la propuesta y la lista quedan ocultas: recuperá el permiso para la misma cuenta y volvé a actualizar. Si el respaldo local es ilegible o inaccesible, primero “Volver a intentar lectura local”; sólo después de decidir explícitamente “Quitar nota local…” se habilita continuar, y esa acción no revierte el servidor.
8. En Gestión → Configuración y control → Configuración y accesos, abrí Accesos del Colegio para preparar un cambio de contacto. Revisá los campos efectivos antes de guardar.
9. Guardá el borrador y ejecutá Validar hasta completar las cuatro comprobaciones; guardar o validar todavía no modifica el contacto efectivo.
10. Pedí a una persona con el permiso correspondiente que apruebe esa versión exacta. Después Administración la aplica expresamente; verificá el nuevo contacto en Portal y Gestión y que el historial mantenga las versiones previas.
11. Si una operación del contacto no confirma resultado, elegí Actualizar y cotejá versión, estado e historial. Si el borrador no figura, revisá los datos antes de volver a guardarlo; este flujo no conserva un comando para recuperación automática.
12. En Mi Argentina, registrá “Fuente u organismo” y una “Referencia no sensible” para cada punto. Elegí “Guardar referencia para revisión”; la persona autorizada registra “Resultado del cotejo” y “Fundamento breve”. Usá “Actualizar historial” para verificarlo. Si queda incierto, recuperá la operación en la misma pestaña, identidad e instancia.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: registrá una fuente y referencia públicas para revisar el interés informado por el Colegio en vincular una credencial digital y su validación con Mi Argentina. No supongas inicio de sesión o SSO ni un acuerdo con el organismo. Confirmá con el Colegio y el organismo responsable el proceso, los permisos, las condiciones y los respaldos oficiales; el resultado y fundamento reflejan sólo un cotejo interno, y la integración sigue desactivada. El contacto de Accesos del Colegio es un circuito aparte.

Qué deberías ver

La configuración muestra el último estado leído; un borrador no activa una integración ni contacta proveedores.

Preguntas frecuentes

Abrir el procedimiento completo de esta pantalla

Si algo no sale como esperás

Si guardar, validar, aprobar o aplicar el contacto no confirma el resultado, usá Actualizar y comprobá la versión, su estado y el contacto efectivo en Portal/Gestión. Para Mi Argentina, ante una respuesta incierta usá “Recuperar operación pendiente” con la misma pestaña, identidad e instancia; después cotejá quién registró el evento en “Actualizar historial” o “Recuperar resultado del historial”. No registres otra versión para compensar una respuesta incierta. No agregues credenciales ni datos personales a la fuente. El Colegio informó interés en vincular credencial y validación digital, pero no una gestión ni un acuerdo; esto no implica inicio de sesión o SSO. La preparación local no activa una integración; cualquier avance requiere proceso, autorización y documentación oficial.

El Colegio expresó interés en vincular una credencial digital y validación con Mi Argentina, pero no informó una gestión ni un acuerdo con el organismo; la respuesta no plantea SSO o inicio de sesión. La revisión interna no conecta CPARG con Mi Argentina ni emite credenciales digitales. Antes de cualquier avance, el Colegio debe confirmar el proceso y obtener la autorización y documentación oficial correspondientes. No copies contraseñas ni datos personales en la referencia de revisión.

Empezá aquí

Abrí Gestión → Tesorería (/panelcparg/tesoreria). Elegí Histórico para revisar la planilla u Operación actual para trabajar con las cuentas confirmadas.

Antes de empezar

• Necesitás permiso de Administración o Tesorería.
• Antes de registrar dinero, cotejá cuenta, importe, fecha y comprobante; la apertura requiere un saldo y fecha confirmados.

Datos y estados importantes

Saldo inicial y apertura

Es el dinero real de ese banco o caja en una fecha cotejada. Se carga una vez al agregar la cuenta; no se toma automáticamente del Excel histórico.

Histórico

Conserva la fila, descripción e importes del archivo para consulta y revisión; no se suma automáticamente al dinero actual.

Operación actual

Muestra movimientos de cuentas y cajas con apertura confirmada, separados de los saldos y costos de la planilla original.

Obligación y pago

Una obligación registra un importe a pagar; un pago total o parcial confirma la salida de una cuenta y reduce su saldo pendiente.

Neto Pagos360

El bruto, las comisiones, las retenciones y el neto se cotejan con los informes y el banco; sólo el neto confirmado corresponde a la acreditación.

1. En Resumen, distinguí el saldo de caja informado por el archivo del saldo de las cuentas actuales. Para empezar a operar, usá Cuenta o caja y confirmá su apertura con un respaldo.
2. En Movimientos, buscá por concepto o referencia, usá los filtros y recorré las páginas. Abrí Ver detalle para cotejar la fila de origen o el registro actual; una clasificación histórica no cambia sus importes.
3. Usá Nueva operación para un ingreso, egreso o transferencia efectuada. Un ingreso requiere pagador; las cuotas de matrícula se registran desde Cobranzas para conservar su vínculo con la cuenta corriente.
4. En A pagar, registrá una obligación o un gasto periódico y prepará el período confirmado. Registrar pago permite cargar un pago total o parcial desde la cuenta que lo efectuó; preparar un período no paga automáticamente.
5. En Control y archivos, elegí Actualizar cobros pendientes para incorporar cobros ya confirmados y revisá los cambios del archivo. Para Pagos360, cotejá el neto y los informes con el extracto antes de Cotejar acreditación; el bruto no es el dinero disponible del banco.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: registrás un servicio de ARS 1.000 y un pago de ARS 400 desde una caja confirmada. Quedan ARS 600 pendientes. Los costos de una planilla anterior se consultan como antecedentes y no crean otra deuda.

Qué deberías ver

El movimiento queda en la cuenta correcta con su referencia; la obligación conserva el saldo pendiente y cada archivo conserva su fuente e historial.

Preguntas frecuentes

Abrir el procedimiento completo de esta pantalla

Si algo no sale como esperás

Si aparece un envío pendiente de confirmación, conservá esta pestaña y elegí Retomar confirmación para verificar el mismo registro antes de crear otro. Si la consulta falla, volvé a consultar. Si falta permiso, Administración debe revisar la asignación; no dupliques el movimiento.

Tesorería registra operaciones ya efectuadas; no ejecuta transferencias bancarias ni calcula liquidaciones de sueldos. El histórico no acredita saldos bancarios actuales ni demuestra una deuda pendiente. La acreditación de Pagos360 no vuelve a contar el cobro bruto ni emite otro recibo.

Empezá aquí

Abrí Gestión → Cuenta corriente → Cobros Pagos360 (/panelcparg/pagos360). Buscá primero la solicitud existente y comprobá su estado antes de preparar otro cobro.

Antes de empezar

• Necesitás el permiso institucional para consultar o gestionar cobranzas. La conexión comercial y el ambiente los configura Superadmin.
• Para cobrar, identificá la obligación y cotejá su saldo; para conciliar, tené el reporte y el extracto bancario del mismo período.

Datos y estados importantes

Creación por verificar

Todavía no se confirmó el resultado de la creación. Recuperá la misma solicitud por su identificador antes de preparar otra.

Constancia interna

El pago acreditado permite descargar una constancia privada de CPARG. No es una factura ni un comprobante fiscal.

Bruto y neto

Los reportes separan el importe bruto, costos, retenciones y neto. Consultar una rendición no registra otra acreditación.

Sandbox

Es el ambiente de pruebas para personal autorizado. No modifica saldos ni emite constancias reales.

1. Abrí Cobros Pagos360 (/panelcparg/pagos360). Revisá si indica conexión habilitada, deshabilitada o Sandbox. Sandbox sólo sirve para pruebas de personal autorizado y no modifica saldos ni emite constancias reales.
2. Para cobrar una obligación existente, abrila en Cuenta corriente → Obligaciones y elegí Preparar enlace de pago. El sistema toma el saldo del servidor. Las obligaciones en unidades conservan la cantidad y la valoración fechada de la solicitud.
3. El matriculado puede abrir el checkout oficial y pagar por los medios habilitados. Volver al portal no acredita por sí solo el pago. CPARG espera el aviso y consulta el resultado con Pagos360; también podés usar Verificar con Pagos360 en el detalle.
4. Usá el filtro Estado y las páginas de 20 solicitudes. Abrí la fila exacta para ver importe, estado, ID externo y última consulta. Un pago acreditado permite descargar la constancia PDF privada, que es un registro interno y no un comprobante fiscal.
5. Si figura Creación por verificar, no generes otro cobro. Esperá el webhook o buscá el ID existente en Pagos360 e ingresalo en Recuperar solicitud existente. CPARG valida referencia e importe antes de vincularlo.
6. En Conciliación y rendiciones, elegí ambiente, tipo de reporte y fecha de información. La fecha del reporte puede diferir de la fecha del pago. Los datos de bruto, costos, retenciones y neto no vuelven a acreditar la cuenta.
7. Si hay una devolución, contracargo o crédito sin aplicar, cotejá el pago y resolvé por Reversas y devoluciones con el respaldo institucional. No borres la historia. Para Bono Ley, consultá la compra y sus unidades en su sección propia.

Ejemplo de uso

Ejemplo ficticio: una cuota pendiente de ARS 1.000 genera un enlace por ese saldo. La API confirma ARS 1.000; CPARG registra una acreditación y una constancia. Recibir el mismo aviso otra vez no suma un segundo ingreso.

Qué deberías ver

La solicitud conserva su referencia y el estado confirmado. Una acreditación genera una constancia interna; consultar reportes no vuelve a aplicar ese ingreso.

Preguntas frecuentes

Abrir el procedimiento completo de esta pantalla

Si algo no sale como esperás

Ante un resultado incierto, consultá la misma solicitud o pedí cotejar su ID. No reenvíes un cobro ni registres otro pago manual mientras no se aclare el resultado. La recuperación conserva los eventos y reintenta consultas con espera creciente.

La constancia es interna. Sandbox no mueve dinero real. Una rendición no imputa de nuevo. La compra de Bono Ley depende de la confirmación del cobro y de la emisión de unidades. No se activa débito automático ni una adhesión recurrente por habilitar enlaces.